| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 200.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO INTITULADO "CANTORIA NO TERRAÇO", UM EVENTO DE VERSOS E VIOLAS DE ARTISTAS LOCAIS E CONSAGRADOS, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 170.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 5468.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 11/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 179.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 129.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 53357.23 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI ALMIR BLANCCONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 700.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 363.36 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 99/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 363.36 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 100/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 363.36 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 101/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 283.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 9, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 283.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 283.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 11, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 11246.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 17/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/12/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 300.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE HASTES DO TRATOR DE CORTE DE TERRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 500.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 640.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: CONFECÇÃO DE TRÓFEUS EM MDF PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 515.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 120.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 220.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 180.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000044 | 03/01/2022 | 2520.00 | 00011752018478 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE CARRADA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00004577098474 | GERALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000049 | 03/01/2022 | 22455.09 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 4° MEDIÇÃO CONTRATO N°00065/2021, DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000051 | 03/01/2022 | 10800.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRI PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000056 | 03/01/2022 | 129501.89 | 14175618000105 | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA REALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MEDIÇÃO DE ADITIVO, CONTRATO N°00065/2021, DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA DE QFJ - 8993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO A DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASA DE REPOUSO E DE RECUPERAÇÃO SOCIAL NO PACIENTE ALVONES GOMES DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1400.00 | 00097822787420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE UM ÓCULOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 900.00 | 00085877347500 | LARISSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 460.00 | 00006229224402 | ROSILMA BULÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 200.00 | 00070264772423 | JADELSON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 300.00 | 00009783755480 | ALANNA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000057 | 03/01/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 600.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 1217.94 | 00007979994426 | ERIKA NAYARA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 64.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 0.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 099, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/01/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/01/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 51.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 9541-9, CIDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 574.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.331/2021-08, PARCELA 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 574.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DE ACORDO COM O PROCESSO 11277-727.331/2021-08, PARCELA 05, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/01/2022, NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 2592.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 5848.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 60.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2022 | 63.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 41.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 60.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 43.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00001155990455 | JOSE DOMINGOS PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO AO ESPORTE AMADOR EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPLETO DE JOGO PARA O TIME DE FUTEBOL "BOCA JUNIORS FC", ENRIQUECENDO E VALORIZANDO O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DE VEICULO PLACA QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFA5G51, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 60.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 220.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 40.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 162.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 418.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 350.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTOS DE BENS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 1600.00 | 35420371000107 | FIEL- CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - BALANÇA PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO TERAPÊUTIO ONDE VAI SER TRATADO O DEPENDENTE QUÍMICO MARCO MANOEL DE SOUZA SILVA, SEGUE EM ANEXO TODO PROCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROFERIDO PELA VARA ÚNICA DE JUAZEIRINHO -PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 315.10 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 2100.00 | 00011102960454 | KALINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/01/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 375.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 2925.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2022 | 485.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO QFK6C53, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2022 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 700.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 FREEZER E 01 GELADEIRA, PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2022 | 150.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2022 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2022 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2022 | 74.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO OGG-8235, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000156 | 20/01/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRUTURA PÚBLICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 377.45 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRUTURA PÚBLICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 309.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRUTURA PÚBLICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 309.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA ESCRUTURA PÚBLICA, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 20/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 6375.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS NAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO, CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 15989.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000170 | 21/01/2022 | 105376.22 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÍCERO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2022 | 350.00 | 43497014000175 | VINICIUS MIZAEL SANTOS 06964285121 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MÁRMORE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 13905.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 10628.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2022 | 20000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20.862 M² PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 2° PARTE DO ACORDO DA DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME ACORDO EM ANEXO , CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 320.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 350.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 320.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 1170.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE PLACAS HORIZONTAIS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS PARA O TERMNAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 182.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000187 | 24/01/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A JAN/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 75.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 1600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MANCAL PARA GRADE ARADORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 13152.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 608.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 137.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SACOLAS DE DECORAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000197 | 26/01/2022 | 432.40 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 19760.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 6060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 12112.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 30480.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 6494.05 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 15510.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 15746.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 29492.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 17720.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 8424.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 17796.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 25287.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 2600.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 01 DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 59726.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 67528.12 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 24694.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 16362.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2022 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÕES DE MEDALHAS PARA CONDECORAÇÕES E PREMIAÇÕES JUNTO AO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000199 | 26/01/2022 | 880.10 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 19612.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 3939.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 20558.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2022 | 1685.00 | 00088765903404 | AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA EVNETOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000198 | 26/01/2022 | 146.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 6236.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 5616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 20957.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000200 | 26/01/2022 | 658.66 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 51174.92 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 154938.05 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 242505.76 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 1342.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 2147.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 63492.87 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 30104.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 125882.35 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 8899.98 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 158492.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 31723.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 21261.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 53479.06 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 5274.06 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 70.89 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 357.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TROCA DE PEÇAS E FILTROS DA REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000272 | 27/01/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 150.00 | 00005198452424 | MARILENE DELFINO ROMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 80.00 | 00006239872440 | ALEXSANDRA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 250.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 70.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 345.50 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 200.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 717.00 | 00010374851492 | KLISMA MATEUS CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 6706.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 800.00 | 00002593784458 | INÁCIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 500.00 | 00012706445483 | LAYANE INGREDY PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 800.00 | 00060320347397 | MARIELLE NOGUEIRA DA SILVA FALÇÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 900.00 | 00070066451400 | CASSIANA AVELINO OURIQUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 1400.00 | 00003593455498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 2200.00 | 00075273578434 | SEBASTIÃO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 1160.00 | 00071135162468 | JUSCIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 1580.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000320 | 28/01/2022 | 581.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000322 | 28/01/2022 | 1049.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000321 | 28/01/2022 | 265.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 2618.70 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000323 | 28/01/2022 | 502.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 350.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 350.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 100.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36.225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/01/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 3847.30 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 85/240, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 6188.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 57/240, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 11132.90 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 34/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 4484.22 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 42/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 2233.21 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 5314.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 3747.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 980.61 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 42/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 5138.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 34/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 2061.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 1329.71 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 4009.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 2431.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000317 | 28/01/2022 | 830.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000318 | 28/01/2022 | 823.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 135.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 180.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/01/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 833.00 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000314 | 28/01/2022 | 1186.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000316 | 28/01/2022 | 1234.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000319 | 28/01/2022 | 395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A :REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 21020.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 8394.09 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 43264.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 34987.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000354 | 31/01/2022 | 65521.91 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000346 | 31/01/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 539.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 15, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 16045.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 14751-720026/2018-27 PARCELA 42, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 4330.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720778/2021-78 PARCELA 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 11651.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 36920.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727313/2021-18, PARCELA 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 14639.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727314/2021-62, PARCELA 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 638.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727330/2021-55, PARCELA 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 574.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727331/2021-08, PARCELA 03, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 35.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, PROCESSO 0800447-13.2020.815.0631. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 14532.81 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 9571.36 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000355 | 31/01/2022 | 1500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/01/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 700.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 700.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 190.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 110.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 160.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000347 | 31/01/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2022 | 736.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PADRONIZAÇÃO DE 01 MOTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2022 | 1070.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2022 | 100.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2022 | 2000.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2022 | 3243.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE E QUE NECESSITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2022 | 112.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER TAMANHO 150X100 DE MATRÍCULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2022 | 1010.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMÊ DOS VEÍCULOS KWIND PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2022 | 196.00 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2022 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000378 | 02/02/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000379 | 02/02/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000383 | 02/02/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/01/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000373 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000376 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000380 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000381 | 02/02/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2022 | 6115.80 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000374 | 02/02/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000382 | 02/02/2022 | 6818.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2022 | 120.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FKPRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2022 | 180.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/02/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000393 | 03/02/2022 | 432.40 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2022 | 1350.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2022 | 150.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2022 | 878.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MOTOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2022 | 975.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: CONFECÇÃO DE TRÓFEUS EM MDF PARA PREMIAÇÕES DE TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000410 | 07/02/2022 | 6200.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRI PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 700.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 700.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 120.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2022 | 350.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2022 | 130.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2022 | 30.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2022 | 90.00 | 00095393676468 | LUCIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000430 | 07/02/2022 | 983.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000435 | 07/02/2022 | 2743.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2022 | 179.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 127.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000431 | 07/02/2022 | 1121.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000436 | 07/02/2022 | 2180.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000432 | 07/02/2022 | 468.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000433 | 07/02/2022 | 3513.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000434 | 07/02/2022 | 468.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000438 | 07/02/2022 | 24035.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, LOCAÇÃO DE CAPELA, CORTEJO, CONSERVAÇÃO DE CORPO, FLORES, VELAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000429 | 07/02/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2022 | 2586.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2022 | 78.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2022 | 292.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO QSA2246, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00010029350409 | BENEDITO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2022 | 2537.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000455 | 08/02/2022 | 305.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2022 | 2900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA KIT MATERNIDADE PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2022 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2022 | 156.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO NQH6830, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00006981116480 | LENILSON LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2022 | 1580.00 | 00006319255463 | MARCELO AZEVEDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2022 | 6262.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000452 | 08/02/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000454 | 08/02/2022 | 1293.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2022 | 1631.58 | 00070061845418 | CASSIANO LUDUGERIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2022 | 1631.58 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 252.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000485 | 09/02/2022 | 2051.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003533016471 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000486 | 09/02/2022 | 2279.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2022 | 5318.61 | 00063970910404 | MARIA DO CARMO GENESIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ACORDO PROCESSUAL DE QUINQUÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO N° 0001236-21.2015.815.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2022 | 531.86 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO PROCESSO N° 0001236-21.2015.815.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/02/2022, NA CONTA 36225-5,PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2022 | 1217.94 | 00007979994426 | ERIKA NAYARA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2022 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2022 | 310.00 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000487 | 09/02/2022 | 4684.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 18090.39 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO OGG-8235, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/02/2022 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO OGG-8235, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/02/2022 | 92.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 11200.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO 02755329416 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE BOLSAS E MATERIAL DIDÁTICO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000523 | 10/02/2022 | 25822.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000524 | 10/02/2022 | 12906.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000525 | 10/02/2022 | 6983.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 1063.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000499 | 10/02/2022 | 1011.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000500 | 10/02/2022 | 1973.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000501 | 10/02/2022 | 4049.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 265.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000503 | 10/02/2022 | 5794.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 60.00 | 00009315671490 | LILIANE SANTOS TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 90.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 100, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000509 | 10/02/2022 | 1375.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000504 | 10/02/2022 | 584.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER. CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000506 | 10/02/2022 | 68.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000508 | 10/02/2022 | 22630.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000512 | 10/02/2022 | 23576.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 689.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0000517 | 10/02/2022 | 95904.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, ATRAVÉS DE TRATOR DE PNEUS, AFIM DE SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000507 | 10/02/2022 | 3262.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000510 | 10/02/2022 | 30146.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000511 | 10/02/2022 | 4306.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 1743.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000520 | 10/02/2022 | 3132.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000505 | 10/02/2022 | 3222.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000521 | 10/02/2022 | 312.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000522 | 10/02/2022 | 2610.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/02/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000535 | 11/02/2022 | 807.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000536 | 11/02/2022 | 6947.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000534 | 11/02/2022 | 36016.00 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS OBRA E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO VITALINO BARTOLOMEU, MIGUEL LUCINDO E JOSE ANANIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000537 | 11/02/2022 | 422.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 1025.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2022 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2022 | 132.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFG-1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 2110.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE ESCOLAR DO FREI DAMIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANUIDADE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2022 | 2980.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECO TANK, PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 1150.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2022 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 919.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ E e-CPF 1 ANO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/02/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/02/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2022 | 364.95 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 102/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2022 | 364.95 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 103/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2022 | 364.95 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 104/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2022 | 284.02 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 12, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2022 | 284.02 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 13, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2022 | 284.02 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 6280.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2022 | 58.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2022 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2022 | 160.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2022 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 300.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 120.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2022 | 160.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2022 | 350.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2022 | 40.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000584 | 15/02/2022 | 360.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 3775.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 2605.80 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE - COOFE BREAK, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 5506.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 12/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 11324.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 18/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 9679.00 | 09555865000199 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT BEBÊ E ENXOVAL DIRECIONADAS AS GRÁVIDAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000582 | 15/02/2022 | 7200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0000583 | 15/02/2022 | 7200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010083062408 | ALVARO LUIZ GUIMARÃES OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006122076414 | EDILMA DE SOUZA SANTOS LEOPOLDINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 500.00 | 00012706445483 | LAYANE INGREDY PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00073961914400 | JOSÉ MILTON BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 750.00 | 00013099985406 | ANDREZA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 750.00 | 00013972422482 | MARIA VANESSA DOS SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2022 | 70.00 | 00003666100406 | JOSEFA CARLA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010872527417 | KIVIA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2022 | 150.00 | 00013056384419 | JOSEANE BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2022 | 600.00 | 00005400378420 | EURYSMAR ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2022 | 433.92 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2022 | 600.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2022 | 26435.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2022 | 281.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB 70% CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2022 | 450.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB II MAGISTERIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2022 | 4464.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS PRE ESCOLA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2022 | 1107.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2022 | 6333.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB 30% COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2022 | 1869.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB VAAT 70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2022 | 6662.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB CRECHE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2022 | 20000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20.862 M² PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 2° PARTE DO ACORDO DA DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME ACORDO EM ANEXO , CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT 03 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE CRT REFERENTE A PROJETO DE GEORREFENCIAMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA O MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2022 | 745.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 80.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 28270.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/02/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 900.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 1600.00 | 00097822787420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 90.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 4104.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS DESTA SECREETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2022 | 13223.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2022 | 11759.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2022 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000657 | 21/02/2022 | 2210.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, SUSPENSÃO E FREIOS NOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000660 | 21/02/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000661 | 21/02/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGG - 2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2022 | 180.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2022 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2022 | 210.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2022 | 350.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2022 | 350.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2022 | 10959.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000655 | 21/02/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2022 | 1980.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000658 | 21/02/2022 | 726.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO OGD - 0688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 550.00 | 00012111005452 | BEATRIZ MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 350.00 | 00004903720403 | JOSEANA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2022 | 14273.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000662 | 21/02/2022 | 10080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PFO - 8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000663 | 21/02/2022 | 1590.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QSA - 2246, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000664 | 21/02/2022 | 2050.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2022 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO QFQ - 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2022 | 210.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO PFO - 8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000692 | 22/02/2022 | 2420.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, SUSPENSÃO E FREIOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000695 | 22/02/2022 | 4550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, SUSPENSÃO E FREIOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000696 | 22/02/2022 | 2530.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2022 | 1046.50 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00004023512400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRÉ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2022 | 500.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 500.00 | 00005438459401 | MARIA MADALENA DA SILVA VITALINO LOPES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 3180.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2022 | 351.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36.225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2022 | 32.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 12/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 175.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA PARA UMA REUNIÃO NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR, VEÍCULO PLACA QSA-2246, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2022 | 3675.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE KIT FARDAMENTO PARA GARIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0000699 | 23/02/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2022 | 182.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000707 | 23/02/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/02/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2022 | 101.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000701 | 23/02/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000706 | 23/02/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2022 | 325.09 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TROCA DE PEÇAS E FILTROS DA REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLZ4B58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2022 | 103.04 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLZ4B58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000708 | 23/02/2022 | 335.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2022 | 240402.65 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2022 | 81814.81 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2022 | 160502.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 390750.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2022 | 62877.70 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 34944.31 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 18110.51 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 4674.84 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 33697.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 9480.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 6585.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 9480.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 80098.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 33740.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 195487.38 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 43703.11 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 14182.38 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000769 | 24/02/2022 | 48172.88 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 525.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 225.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DESISTALAÇÃO COM DIFÍCIL ACESSO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONVECIONAIS COM RECOLHIMENTO DO FLUÍDO REFRIGERANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2022 | 130.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DESISTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADOS DE AR SPLIT HI-WALL CONVENCIONAIS COM RECOLHIMENTO DO FLUÍDO REFRIGERANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ART FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2022 | 164.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (balao 9 personalizado, balao 6,5 linha amalu), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2022 | 18649.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2022 | 12718.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2022 | 5540.55 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2022 | 31492.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2022 | 4605.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CREAS - CONTRATOS INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2022 | 7596.81 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2022 | 150.00 | 00013556094452 | LUCIANA SILVINO FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 1580.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 1160.00 | 00071135162468 | JUSCIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 6268.17 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2022 | 200.00 | 00004903720403 | JOSEANA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2022 | 1116.80 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (bombom ouro bombom 1kg, agua mineral s/gas e bob pap p/impress) PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2022 | 18158.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2022 | 3939.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2022 | 19346.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2022 | 3612.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2022 | 20991.43 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2022 | 68993.05 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2022 | 67732.32 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2022 | 55053.91 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2022 | 24520.86 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2022 | 16205.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2022 | 28280.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2022 | 24375.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2022 | 17596.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2022 | 8424.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2022 | 17720.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2022 | 15510.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2022 | 15746.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2022 | 5000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000793 | 25/02/2022 | 335.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A FEV/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 3886.81 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 86/240, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 6253.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 58/240, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 11255.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 35/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 4532.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 43/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 2258.75 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 5375.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 3790.29 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 991.26 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 43/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 5195.69 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 35/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 2084.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 1344.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 4055.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 2459.41 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000797 | 25/02/2022 | 758.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000798 | 25/02/2022 | 764.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 15771.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 82550.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/02/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 37185.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727313/2021-18, PARCELA 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 4361.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720778/2021-78 PARCELA 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 11735.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 543.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 16, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 14744.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727314/2021-62, PARCELA 04, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 16147.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 14751-720026/2018-27 PARCELA 43, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/01/2022, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/01/2022, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 2023.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 27/01/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 27/01/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/02/2022, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 2335.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 25/02/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 25/02/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/02/2022, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0000820 | 25/02/2022 | 304.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000791 | 25/02/2022 | 503.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000792 | 25/02/2022 | 531.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000794 | 25/02/2022 | 237.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A :REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000795 | 25/02/2022 | 1107.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000796 | 25/02/2022 | 1125.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2022 | 6406.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2022 | 80.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2022 | 4927.80 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000827 | 02/03/2022 | 2849.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A COMPANHIA POLICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000834 | 02/03/2022 | 5785.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000825 | 02/03/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000828 | 02/03/2022 | 2462.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000829 | 02/03/2022 | 5001.65 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000832 | 02/03/2022 | 2665.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000833 | 02/03/2022 | 1131.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000830 | 02/03/2022 | 5002.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000831 | 02/03/2022 | 1468.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00070066451400 | CASSIANA AVELINO OURIQUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000869 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000870 | 03/03/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000871 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000872 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000841 | 03/03/2022 | 1150.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000844 | 03/03/2022 | 17100.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000865 | 03/03/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2022 | 357.24 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TROCA DE PEÇAS E FILTROS DA REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2022 | 94.46 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO INTITULADO "CANTORIA NO TERRAÇO", UM EVENTO DE VERSOS E VIOLAS DE ARTISTAS LOCAIS E CONSAGRADOS, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2022 | 1.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2759-6, DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000846 | 03/03/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2022 | 195.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000876 | 03/03/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000877 | 03/03/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000842 | 03/03/2022 | 1416.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2022 | 894.73 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2022 | 350.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2022 | 350.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2022 | 180.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2022 | 220.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2022 | 4976.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS AMADORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2022 | 5200.20 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000873 | 03/03/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/02/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/03/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2022 | 1200.00 | 00075273578434 | SEBASTIÃO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2022 | 3160.05 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE E QUE NECESSITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/03/2022 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2022 | 1180.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000889 | 07/03/2022 | 207.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0000888 | 07/03/2022 | 256.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2022 | 1761.64 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2022 | 1800.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000887 | 07/03/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2022 | 150.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2022 | 250.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2022 | 220.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 150.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/03/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2022 | 350.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2022 | 350.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2022 | 1230.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2022 | 1258.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2022 | 6000.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2022 | 1890.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2022 | 2000.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000926 | 08/03/2022 | 524.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/03/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2022 | 401293.21 | 00530493000171 | DIRE. EXEC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00008794820287 | MOISES DE JESUS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAS FESTIVIDADES DE SENHORAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS QUE SERÁ REALIZADO PARA TODA COMUNIDADE JUAZEIRENSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2022 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000934 | 08/03/2022 | 858.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/03/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2022 | 2450.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2022 | 350.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2022 | 350.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2022 | 3496.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2022 | 1020.14 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2022 | 546.43 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 1474.00 | 00008084680498 | ERVETTON CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A : APOIO E APRESENTAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL NA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000924 | 08/03/2022 | 1513.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000933 | 08/03/2022 | 74.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2022 | 1158.00 | 00012944241494 | LARISSA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE E PEDICURE REALIZADO NA SEMANA DE ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000961 | 09/03/2022 | 3117.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000964 | 09/03/2022 | 2933.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DE DISTRIBUIÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2022 | 8208.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2022 | 21214.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2022 | 57070.99 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2022 | 67938.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2022 | 31336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2022 | 10058.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2022 | 10403.11 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2022 | 14152.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2022 | 386.68 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2022 | 72492.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 1184-3, LC 173 COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/03/2022, NA CONTA 1184-3, LC 173 COM VINCULAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2022 | 10441.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2022 | 36837.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 101, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000954 | 09/03/2022 | 5019.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000955 | 09/03/2022 | 6071.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000958 | 09/03/2022 | 1877.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000986 | 09/03/2022 | 2410.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000953 | 09/03/2022 | 6501.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000956 | 09/03/2022 | 6383.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000957 | 09/03/2022 | 1505.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 1580.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇA COROA DENTADA PARA PATROL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001007 | 10/03/2022 | 162.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001010 | 10/03/2022 | 1315.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001018 | 10/03/2022 | 5234.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001022 | 10/03/2022 | 20337.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001025 | 10/03/2022 | 2712.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 859.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001014 | 10/03/2022 | 2849.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001017 | 10/03/2022 | 79.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001021 | 10/03/2022 | 1372.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001008 | 10/03/2022 | 490.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001011 | 10/03/2022 | 779.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001013 | 10/03/2022 | 798.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001015 | 10/03/2022 | 63.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001019 | 10/03/2022 | 16975.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001023 | 10/03/2022 | 18985.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 697.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001006 | 10/03/2022 | 1111.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001009 | 10/03/2022 | 590.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001016 | 10/03/2022 | 18844.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001020 | 10/03/2022 | 18990.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001024 | 10/03/2022 | 1198.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 1415.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 310.00 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 4301.76 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS NOS ÓRGÃOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 527.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, CARRO DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001000 | 10/03/2022 | 129.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001001 | 10/03/2022 | 194.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001002 | 10/03/2022 | 210.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001003 | 10/03/2022 | 1321.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001004 | 10/03/2022 | 1073.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001005 | 10/03/2022 | 3399.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001012 | 10/03/2022 | 4847.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2022 | 282.00 | 00001589388445 | MARCIA ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2022 | 60.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2022 | 717.00 | 00010374851492 | KLISMA MATEUS CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2022 | 250.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2022 | 200.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2022 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2022 | 1879.00 | 00002750330408 | MARINALDA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2022 | 250.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2022 | 142.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001067 | 11/03/2022 | 4260.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2022 | 527.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, CARRO DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2022, NA CONTA 18509-4, GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2022 | 7695.77 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2022 | 1650.00 | 00008876869409 | CACIANO BARBOSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2022 | 1650.00 | 00014536515437 | FABIO JUNIOR MEDEIROS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 1650.00 | 00070362530459 | CICERO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2022 | 1650.00 | 00014658877414 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2022 | 1650.00 | 00013704148466 | RENAN MATEUS NASCIMENTO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001063 | 11/03/2022 | 5737.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001064 | 11/03/2022 | 38062.38 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001065 | 11/03/2022 | 13783.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001069 | 11/03/2022 | 12159.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERNDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00002433916410 | JOSE RONALDO ELIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA UM EVENTO BENEFICIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2022 | 120.00 | 00003544937441 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001068 | 11/03/2022 | 2116.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2022 | 586.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2022 | 5832.01 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001056 | 11/03/2022 | 10000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001066 | 11/03/2022 | 2146.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001071 | 11/03/2022 | 16000.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRI PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001072 | 11/03/2022 | 16000.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRI PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001073 | 11/03/2022 | 16000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRI PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001074 | 11/03/2022 | 16000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRI PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2022 | 1995.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 10 CONDICIONADORES DE AR COM TODOS OS TESTES DE VERIFICAÇÃO PARA USO EFETIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2022 | 310.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2022 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2022 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2022 | 350.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2022 | 350.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2022 | 180.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/03/2022 | 11405.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 19/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2022 | 22186.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 13/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2022 | 1200.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2022 | 4000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001123 | 14/03/2022 | 29600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, ATRAVÉS DE TRATOR DE PNEUS, AFIM DE SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2022 | 365.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TROCA DE PEÇAS E FILTROS DA REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLZ4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2022 | 86.70 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLZ4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2022 | 900.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2022 | 450.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, COM REALIZAÇÃO DE TESTE DE CORRENTE ELÉTRICA DE FUNCIONAMENTO, TESTE DE ESTANQUEIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DO FREI DAMIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2022 | 280.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ANTONIO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/03/2022 | 1994.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA SOPÃO, FACHADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALAS, CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, PLACAS EM PS, ADESIVOS TIPO BOTON, PAINEL E APLICAÇÃO FUMÊ EM VEÍCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/03/2022 | 1700.00 | 00011286686458 | NADIA MIRELE RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003615233433 | ANA LUCIA FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/03/2022 | 500.00 | 00003038370479 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/03/2022 | 125.00 | 00070493573402 | JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2022 | 300.00 | 00008001498409 | EDNA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA MORAIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/03/2022 | 500.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2022 | 500.00 | 00070012157406 | ROSA PATRICIA MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2022 | 1217.94 | 00007979994426 | ERIKA NAYARA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2022 | 150.00 | 00013056384419 | JOSEANE BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2022 | 500.00 | 00012706445483 | LAYANE INGREDY PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2022 | 18104.48 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2022 | 1300.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2022 | 800.00 | 00085877347500 | LARISSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2022 | 1400.00 | 00003593455498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2022 | 365.02 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TROCA DE PEÇAS E FILTROS DA REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C08, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2022 | 1000.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2022 | 126.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00007169816458 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2022 | 3500.00 | 00007169816458 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2022 | 179.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/03/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2022 | 300.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2022 | 1630.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MOTOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2022 | 2660.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2022 | 5000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2022 | 86.68 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C08, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2022 | 5280.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNER, FAIXA E PLACAS PARA INICIO DO ANO LETIVO, EM UNIDADES DE ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2022 | 68050.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2022 | 31336.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2022 | 10058.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - INSS FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2022 | 60.00 | 00009315671490 | LILIANE SANTOS TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2022 | 200.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/03/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2022 | 190.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2022 | 1966.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2022 | 14369.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2022 | 10572.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2022 | 72492.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2022 | 440.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36.225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2022 | 2700.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE UM PÚLBITO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2022 | 1500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO DO TRANSPORT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2022 | 500.00 | 00001219967432 | MARIA DE LOURDES TOMAZ SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2022 | 4000.00 | 00078910862491 | EVANILDO LÚCIO VIRGINIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2022 | 500.00 | 00009578632410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2022 | 490.00 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001222 | 21/03/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2022 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A MAR/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001218 | 21/03/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001220 | 21/03/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001224 | 21/03/2022 | 304.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2022 | 187.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001227 | 21/03/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2022 | 450.00 | 00009659725426 | DANIELA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2022 | 450.00 | 00012111005452 | BEATRIZ MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2022 | 500.00 | 00011758799404 | THAYS FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2022 | 359.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE 102 MIMOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS MULHERES ATENDIDAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS DO CREAS E CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA DA MULHER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001257 | 22/03/2022 | 2860.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001229 | 22/03/2022 | 24842.73 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CÍCERO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001232 | 22/03/2022 | 354.72 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001247 | 22/03/2022 | 88184.50 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, TP 0007/2021, CONTRATO 07001/2022-CPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001253 | 22/03/2022 | 2860.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001258 | 22/03/2022 | 4550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2022 | 400.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 ARROELAS 1.1/2 E SERVIÇO DE TORNEARIA DA MÁQUINA PATROL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE SERVIÇOS - LICENÇA AMBIENTAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2022 | 270.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2022 | 330.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2022 | 220.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2022 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2022 | 310.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2022 | 60.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2022 | 1692.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS DESTA SECREETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2022 | 10617.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2022 | 9217.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2022 | 29.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2022 | 365.02 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TROCA DE PEÇAS E FILTROS DA REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2022 | 146.19 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REVISÃO DOS 10.000 KM DE GARANTIA EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2022 | 14229.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2022 | 870.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2022 | 600.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/03/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2022 | 83.40 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/03/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/03/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0001290 | 24/03/2022 | 76368.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, ATRAVÉS DE TRATOR DE PNEUS, AFIM DE SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2022 | 1994.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FACHADA EM LONA SOPÃO, FACHADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SALAS, CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, PLACAS EM PS, ADESIVOS TIPO BOTON, PAINEL E APLICAÇÃO FUMÊ EM VEÍCULO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2022 | 850.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE NECESSITA DESSA PRÓTESE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001285 | 24/03/2022 | 24159.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS - NOTEBOOKS E BEBEDOURO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001286 | 24/03/2022 | 849.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS - BEBEDOURO REFRIGERADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CRAS/PSB, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001288 | 24/03/2022 | 3370.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS - GELADEIRA FROST FREE, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO IGD SUAS, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001279 | 24/03/2022 | 43890.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS E FREEZERS - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001280 | 24/03/2022 | 10110.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GELADEIRAS - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2022 | 527.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA VITALINO BARTOLOMEU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUIUSIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001278 | 24/03/2022 | 3430.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER DEMANDAS DO ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2022 | 720.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS CAMPEONATOS AMADORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2022 | 19869.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO QFK6C53, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2022 | 68993.05 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2022 | 65813.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2022 | 75540.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2022 | 26852.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2022 | 29548.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2022 | 19700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2022 | 15746.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2022 | 17490.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFN-1693, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ-1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2022 | 68514.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2022 | 212291.54 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2022 | 72053.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2022 | 158982.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2022 | 333557.17 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2022 | 64437.29 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2022 | 60709.43 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2022 | 34737.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2022 | 10827.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2022 | 16222.93 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2022 | 28328.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2022 | 19273.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2022 | 5270.37 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2022 | 39356.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2022 | 8484.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2022 | 10435.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO 205008 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2022 | 19727.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2022 | 6060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2022 | 12253.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2022 | 33772.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2022 | 4134.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2022 | 23112.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2022 | 18639.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2022 | 5863.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2022 | 21326.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2022 | 169502.89 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 11858.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001343 | 28/03/2022 | 1060.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2022 | 18566.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2022 | 24970.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2022 | 350.78 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001397 | 29/03/2022 | 119.35 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001399 | 29/03/2022 | 12360.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2022 | 900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2022 | 385.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2022 | 5400.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 02 DIÁRIAS COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2022 | 843.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA DO PORTAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2022 | 330.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2022 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2022 | 330.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2022 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2022 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2022 | 80.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2022 | 300.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2022 | 240.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA, PARA SUPRIR DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001369 | 29/03/2022 | 1200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2022 | 10000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20.862 M² PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 3° PARTE DO ACORDO DA DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME ACORDO EM ANEXO , CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2022 | 663.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EM EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2022 | 1445.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 28/03/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001398 | 29/03/2022 | 6996.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2022 | 250.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MARIA AMÉLIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2022 | 6155.23 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001370 | 29/03/2022 | 1800.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001371 | 29/03/2022 | 2280.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/03/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2022 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA SOBRE REMESSA DE FOLHA PESSOAL, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/03/2022, NA CONTA 19112-4, CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2022 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA - REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2022 | 13.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCARIA - REMESSA DE FOLHA DE PESSOAL, CONTA 19245,7, MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2022 | 2970.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001407 | 29/03/2022 | 3430.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FREEZERS COM 2 PORTAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2022 | 922.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BOMBOMNIERE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001359 | 29/03/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2022 | 284.79 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 15, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 284.79 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 16, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2022 | 284.79 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 17, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2022 | 366.59 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 105/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2022 | 366.59 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 106/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 366.59 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 107/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 12224.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2022 | 914.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 28/03/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2022 | 11416.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 36/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2022 | 2115.46 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2022 | 6340.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 59/240, COMPETÊNCIA MARCO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2022 | 3939.18 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 87/240, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2022 | 1364.65 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2022 | 3845.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2022 | 5454.24 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2022 | 4114.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2022 | 4597.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 44/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2022 | 2291.89 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2022 | 2495.49 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2022 | 5269.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 36/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2022 | 1005.27 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 44/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/03/2022, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/03/2022, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001419 | 30/03/2022 | 783.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001422 | 30/03/2022 | 776.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 30/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 798.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001417 | 30/03/2022 | 557.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001418 | 30/03/2022 | 590.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001410 | 30/03/2022 | 2384.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA PARA O VEÍCULO OGC-6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001413 | 30/03/2022 | 316.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A :REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001420 | 30/03/2022 | 1117.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001421 | 30/03/2022 | 1143.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 68689.56 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001412 | 30/03/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001414 | 30/03/2022 | 256.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2022 | 4128.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONFECÇÃO SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONFECÇÃO SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001441 | 31/03/2022 | 360.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2022 | 1980.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2022 | 818.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ESTADIAS PARA SERVIDORAS DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2022 | 1200.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VITALINO BARTOLOMEU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE INAGURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2022 | 47525.71 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2022 | 57318.11 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2022 | 8426.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2022 | 20983.02 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001442 | 31/03/2022 | 350.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001443 | 31/03/2022 | 53.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001444 | 31/03/2022 | 404.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2022 | 116.53 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283.141-4, ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2022 | 6725.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2022 | 0.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001440 | 31/03/2022 | 805.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/03/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 31/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 31/03/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2022 | 4393.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720778/2021-78 PARCELA 05, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2022 | 11822.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 05, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2022 | 14854.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727314/2021-62, PARCELA 05, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2022 | 16252.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 14751-720026/2018-27 PARCELA 44, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2022 | 37461.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727313/2021-18, PARCELA 05, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2022 | 547.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 17, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2022 | 10184.59 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2022 | 14520.37 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2022 | 50.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2022 | 240.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2022 | 672.79 | 00009531364427 | JEISILANE SANDRELY DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001480 | 01/04/2022 | 1707.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004903720403 | JOSEANA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2022 | 120.00 | 00000017588456 | SERGIO MURILO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2022 | 134.12 | 00004822213480 | LUCICLEIDE DE SOUZA VITORINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2022 | 300.00 | 00070611657406 | RANICLECE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001483 | 01/04/2022 | 8508.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2022 | 1145.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2022 | 2000.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001481 | 01/04/2022 | 3463.65 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2022 | 200.00 | 00006007839443 | CARLOS DORNELES RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2022 | 10000.00 | 00092957960478 | MARIA DE LOURDES VIRGINIA FRANCILINA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, COM UMA ÁREA MEDINDO 1.400 M² PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR MUNICIPAL NO COMUNIDADE DO ANTÔNIO FERREIRA, CONFORME ACORDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2022 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2022 | 320.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2022 | 350.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2022 | 120.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2022 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2022 | 120.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2022 | 60.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001535 | 04/04/2022 | 35520.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001522 | 04/04/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001504 | 04/04/2022 | 6626.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2022 | 750.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001525 | 04/04/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2022 | 150.00 | 00001424469473 | ADISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2022 | 150.00 | 00010730830470 | JOSENILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2022 | 150.00 | 00004383382436 | CICERA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2022 | 300.00 | 00091107628415 | GERTRUDES MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2022 | 200.00 | 00070062071424 | LEANDRA EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2022 | 1160.00 | 00071135162468 | JUSCIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2022 | 1580.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001499 | 04/04/2022 | 1694.05 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2022 | 4800.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA INFANTIL, PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO QUE NECESSITA DESSE EQUIPAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001521 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2022 | 18092.24 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001528 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001530 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001531 | 04/04/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2022 | 76.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2022 | 179.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2022 | 127.89 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001527 | 04/04/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001529 | 04/04/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001532 | 04/04/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2022 | 195.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2022 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2022 | 120.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/03/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/04/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/04/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001562 | 05/04/2022 | 4010.55 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001552 | 05/04/2022 | 2246.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001563 | 05/04/2022 | 2516.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2022 | 900.00 | 00002253672467 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2022 | 180.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2022 | 240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO OFG-1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2022 | 110.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001564 | 05/04/2022 | 2734.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001561 | 05/04/2022 | 4351.83 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001554 | 05/04/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001559 | 05/04/2022 | 5525.23 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001560 | 05/04/2022 | 4340.05 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/04/2022 | 5000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2022 | 2974.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001567 | 06/04/2022 | 1649.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2022 | 2761.77 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001578 | 06/04/2022 | 2980.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECO TANK, PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001579 | 06/04/2022 | 43890.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS E FREEZERS - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001581 | 06/04/2022 | 10110.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GELADEIRAS - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001568 | 06/04/2022 | 2827.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001582 | 06/04/2022 | 16597.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, LOCAÇÃO DE CAPELA, CORTEJO, CONSERVAÇÃO DE CORPO, FLORES, VELAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/04/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/04/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2022 | 76.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, PROCESSO 0800228-29.2022.815.0631. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2022 | 1426.22 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2022 | 749.49 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/04/2022 | 191.07 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/04/2022 | 309.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/04/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/04/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/04/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETIFICAÇÕES DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS NOTORIAS E REGISTRAL, DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DE AERONAVES, MEDINDO UMA ÁREA DE 10,2 HECTARES, CONFORME DOC. EM ANEXO.CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2022 | 9975.72 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, TRECHO RECIFE - BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA PREFEITA E OS SECRETARIOS DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA , AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, COM VISITAS TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS, FECHAMENTO DE CONVÊNIOS E EMENDAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00003840766451 | ANTONIO MARCOS BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2022 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ-4B58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001603 | 07/04/2022 | 12807.39 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FACHADAS E SINALIZAÇÕES EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2022 | 750.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DO VEÍCULO QSM - 6B36 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2022 | 1450.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR DESTINADO A: DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 PLACA MEDINDO 60X40CM, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DO MUNÍCIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001584 | 07/04/2022 | 260.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 PINO PARA O BRAÇO GIRATÓRIO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUIUSIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2022 | 7000.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (PENEIRA ELETRICA), PARA ATANEDER DEMANDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2022 | 500.00 | 00070973684461 | ALEX SANDRO GOMES MIZAEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00003647325473 | MARIA GRACILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2022 | 170.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 60.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 9541-9, CIDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2022 | 0.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2022 | 52425.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 102, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2022 | 11504.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 20/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2022 | 22380.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 004236418 PARCELA 14/48, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2022 | 83212.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/04/2022 | 5645.81 | 00005530188419 | VIVIANE ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0800014-48.2016.8.15.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/04/2022 | 1560.84 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORARIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO 0800014-48.2016.8.15.0631. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001671 | 11/04/2022 | 53.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001673 | 11/04/2022 | 741.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001683 | 11/04/2022 | 1197.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001674 | 11/04/2022 | 13036.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001675 | 11/04/2022 | 14389.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001678 | 11/04/2022 | 598.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001686 | 11/04/2022 | 9373.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001688 | 11/04/2022 | 8935.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001696 | 11/04/2022 | 430.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2022 | 3173.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2022 | 8500.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2022 | 700.00 | 00013426114461 | THALLYS FELIPE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001681 | 11/04/2022 | 3583.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2022 | 6613.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00010999363492 | BRENDA GONCALVES DE MARIA PAIVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00014991279445 | FERNANDA ALICE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001697 | 11/04/2022 | 4841.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001707 | 11/04/2022 | 1186.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001708 | 11/04/2022 | 1209.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001709 | 11/04/2022 | 2490.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001711 | 11/04/2022 | 606.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001712 | 11/04/2022 | 2728.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001713 | 11/04/2022 | 1451.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/04/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2022 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DO VEÍCULO MOT - 2D26 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001629 | 11/04/2022 | 5737.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2022 | 13945.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2022 | 39586.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001670 | 11/04/2022 | 2734.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001700 | 11/04/2022 | 5463.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001701 | 11/04/2022 | 15221.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001702 | 11/04/2022 | 18634.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001703 | 11/04/2022 | 26222.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001704 | 11/04/2022 | 13179.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001705 | 11/04/2022 | 4687.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/04/2022 | 4684.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001625 | 11/04/2022 | 1672.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001626 | 11/04/2022 | 1080.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2022 | 100.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2022 | 290.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2022 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2022 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001676 | 11/04/2022 | 2509.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001677 | 11/04/2022 | 16806.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001692 | 11/04/2022 | 2235.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001694 | 11/04/2022 | 20135.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2022 | 1483.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001710 | 11/04/2022 | 10200.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001714 | 11/04/2022 | 14600.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001672 | 11/04/2022 | 1442.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001684 | 11/04/2022 | 1871.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2022 | 2550.00 | 01531024000130 | W.M. SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001727 | 12/04/2022 | 1900.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001730 | 12/04/2022 | 5200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA E SUSPENSÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001731 | 12/04/2022 | 2700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA E SUSPENSÃO EM MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001736 | 12/04/2022 | 2526.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2022 | 6404.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001749 | 12/04/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001733 | 12/04/2022 | 12159.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERNDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2022 | 3092.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2022 | 150.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DO COMPRESSOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO A DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASA DE REPOUSO E DE RECUPERAÇÃO SOCIAL NO PACIENTE ALVONES GOMES DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO A DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASA DE REPOUSO E DE RECUPERAÇÃO SOCIAL NO PACIENTE ALVONES GOMES DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001734 | 12/04/2022 | 4684.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001746 | 12/04/2022 | 14880.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001748 | 12/04/2022 | 2028.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 1000VA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001747 | 12/04/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGA - 2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001745 | 12/04/2022 | 676.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001725 | 12/04/2022 | 601.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001726 | 12/04/2022 | 700.95 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2022 | 5000.00 | 18326631000160 | CASA DA CULTURA JOANA GENERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2022, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001735 | 12/04/2022 | 2397.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/04/2021, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/04/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/04/2022 | 1200.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/04/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/04/2022 | 116.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/04/2022 | 700.00 | 00003593455498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2022 | 800.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001751 | 13/04/2022 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2022 | 900.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/04/2022 | 261.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MATADOURO PÚBLICO, DURANTE O MÊS ABRILO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/04/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/04/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/04/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/04/2022 | 290.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001744 | 13/04/2022 | 1680.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2022 | 1302.90 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE - COOFE BREAK, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/04/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2022 | 290.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2022 | 130.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/04/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/04/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/04/2022 | 375.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/04/2022 | 170.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/04/2022 | 3500.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS EVENTUAIS DO 6º ECO PEDAL JUÁ BIKE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001788 | 18/04/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001783 | 18/04/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FRONTA MUNICIPAL, PARA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001787 | 18/04/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001795 | 18/04/2022 | 13962.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001799 | 18/04/2022 | 53256.86 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001789 | 18/04/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001790 | 18/04/2022 | 2490.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001792 | 18/04/2022 | 1830.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001793 | 18/04/2022 | 21411.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ALUSÃO A SEMANA SANTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001796 | 18/04/2022 | 2974.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001797 | 18/04/2022 | 3473.65 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2022 | 4000.00 | 00009659725426 | DANIELA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00002794117408 | VALDENIRA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2022 | 600.00 | 00049612360472 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2022 | 202.43 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/04/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/04/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009962063450 | MARIA DAS VITÓRIA FÉLIX LIBERALINO ABREU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/04/2022 | 500.00 | 00002379189439 | ANA LIGIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001791 | 18/04/2022 | 1384.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001800 | 18/04/2022 | 1084.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/04/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/04/2022 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/04/2022 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001794 | 18/04/2022 | 1886.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001798 | 18/04/2022 | 1602.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001801 | 18/04/2022 | 2447.68 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SEDAM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2022 | 12645.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2022 | 7835.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2022 | 440.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/04/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/04/2022 | 762.00 | 00013426113490 | THAIANY YNGLIDY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00055324959120 | ELIZETE VIEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/04/2022 | 350.00 | 00070264433483 | ALENILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2022 | 16216.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0001830 | 19/04/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2022 | 0.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2759-6, DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001859 | 20/04/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2022 | 66.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2022 | 60.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS REALIZANDO TRANSPORTE DE PACIENTES EM OCORRÊNCIA DO SAMU, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2022 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DO VEÍCULO MOU - 2D26 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001867 | 20/04/2022 | 3900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001868 | 20/04/2022 | 2600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001869 | 20/04/2022 | 2200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2022 | 350.00 | 00070528551191 | LUCIANO FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2022 | 90.00 | 00008696595459 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE FACILITADOR DE TEATRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001863 | 20/04/2022 | 660.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA, FREIOS E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001864 | 20/04/2022 | 990.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA, FREIOS E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001865 | 20/04/2022 | 880.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA, FREIOS E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001857 | 20/04/2022 | 16000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001866 | 20/04/2022 | 2470.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA EM MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2022 | 1800.00 | 00004090537401 | JUCELINO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL COM COMITIVA DE REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/04/2022 | 166.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2022 | 1800.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2022 | 700.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2022 | 1800.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL COM COMITIVA DE REPRESENTANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001886 | 22/04/2022 | 31000.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2022 | 1300.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2022 | 398.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2022 | 187.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/04/2022 | 16381.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 14751-720026/2018-27 PARCELA 45, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2022 | 551.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 18, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2022 | 4433.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720778/2021-78 PARCELA 06, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2022 | 11928.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 06, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2022 | 37798.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727313/2021-18, PARCELA 06, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2022 | 14988.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727314/2021-62, PARCELA 06, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001878 | 22/04/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2022 | 4800.00 | 00005822802494 | ANNA VIRGINIA DE BRITO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2022 | 14697.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0001908 | 25/04/2022 | 304.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2022 | 320.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2022 | 290.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2022 | 180.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2022 | 100.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS". CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS". CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001911 | 26/04/2022 | 3124.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA E SUSPENSÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001916 | 27/04/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA PARA O VEÍCULO QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/04/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2022 | 390.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 27,28, E 29 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2022 | 390.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA CUSTEAR DESPESA ADMINISTRATIVAS NA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 27,28,29 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2022 | 390.00 | 00001589388445 | MARCIA ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA CUSTEAR DESPESA ADMINISTRATIVAS NA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 27,28,29 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2022 | 390.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 27,28, E 29 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2022 | 390.00 | 00010941683435 | TAINARA TAIS ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA CUSTEAR DESPESA ADMINISTRATIVAS NA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 27,28,29 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2022 | 80.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/04/2022 | 10000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20.862 M² PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 4° PARTE DO ACORDO DA DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME ACORDO EM ANEXO , CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2022 | 80245.35 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2022 | 73164.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 62797.78 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2022 | 24350.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2022 | 23505.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2022 | 30760.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001993 | 28/04/2022 | 335.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2022 | 20912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 25900.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2022 | 21440.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2022 | 16596.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2022 | 17490.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001996 | 28/04/2022 | 221.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2022 | 18174.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 6671.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001975 | 28/04/2022 | 1000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE MARÇO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001976 | 28/04/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE ABRIL/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/04/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2022 | 1026.67 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 45/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2022 | 4020.54 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 88/240, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2022 | 2550.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2022 | 6474.47 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 60/240, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2022 | 4204.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2022 | 11660.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 37/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2022 | 4694.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 45/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2022 | 5382.70 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 37/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2022 | 2342.06 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2022 | 2161.57 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2022 | 5573.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2022 | 1394.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2022 | 3930.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2022 | 1300.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/04/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2022 | 6932.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2022 | 4434.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 23112.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2022 | 20131.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 12314.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2022 | 6060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2022 | 32060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2022 | 9820.17 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO 205008 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2022 | 8484.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2022 | 5872.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001995 | 28/04/2022 | 177.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001997 | 28/04/2022 | 610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0001998 | 28/04/2022 | 606.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2022 | 70491.21 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2022 | 210012.13 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2022 | 158858.05 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2022 | 71237.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2022 | 333839.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2022 | 14544.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2022 | 19475.90 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2022 | 28328.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2022 | 21825.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2022 | 39948.49 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2022 | 62276.63 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2022 | 39356.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2022 | 170646.84 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2022 | 11858.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001994 | 28/04/2022 | 395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A :REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2022 | 0.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2022 | 77921.85 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002011 | 29/04/2022 | 1196.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002012 | 29/04/2022 | 1136.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2022 | 2000.00 | 46080629000190 | JOSELITO DE SOUZA AMARO 05573864467 | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS REALIZADO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2022 | 20976.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2022 | 47611.41 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2022 | 56884.84 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2022 | 8124.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA ENTIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 1850.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE VIDRAÇARIAS REALIZADOS EM PRÉDIO PERTENCENTE AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002025 | 29/04/2022 | 69500.00 | 05559155000186 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-21 DE JUAZE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA SANTA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002009 | 29/04/2022 | 786.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002010 | 29/04/2022 | 795.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2022 | 280.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2022 | 110.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2022 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2022 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2022 | 9946.84 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2022 | 15294.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DE CAMPEÃ REFERENTE A COPA BORÓ DE FUTSAL 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2022 | 300.00 | 00005767836418 | MARCOS LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DE QUARTO COLOCADO REFERENTE A COPA BORÓ DE FUTSAL 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2022 | 500.00 | 00003249545490 | JOSÉ MÁRCIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO REFERENTE A COPA BORÓ DE FUTSAL 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2022 | 800.00 | 00009673858497 | PATRICK ANDERSON LOPRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DE VICE- CAMPEÃ REFERENTE A COPA BORÓ DE FUTSAL 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002020 | 29/04/2022 | 1685.50 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2022 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2022 | 100.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2022 | 320.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2022 | 180.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2022 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/05/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2022 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2022 | 80.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2022 | 100.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2022 | 80.00 | 00001036377458 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2022 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2022 | 800.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2022 | 100.00 | 00013170196448 | MARCOS VINÍCIUS DE MENESES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO REFERENTE A COPA BORÓ DE FUTSAL 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002060 | 02/05/2022 | 1490.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2022 | 126.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2022 | 179.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2022 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2022 | 1580.00 | 00012038566445 | BLENDO TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2022 | 1160.00 | 00071135162468 | JUSCIVAL CAETANO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002064 | 02/05/2022 | 8940.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2022 | 422.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NA REINAUGURAÇÃO DA PADRE CICERO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002062 | 02/05/2022 | 5960.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002100 | 03/05/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002065 | 03/05/2022 | 1948.12 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002071 | 03/05/2022 | 1169.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/05/2022 | 1711.00 | 00091817749404 | LINDALVA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2022 | 600.00 | 00004462268407 | MARIA GORETH SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00001589448448 | ALEXSANDRO FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2022 | 300.00 | 00002333925485 | EDMILSON EDUARDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/05/2022 | 300.00 | 00070692940421 | FABRICIO ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2022 | 1650.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00003681105405 | CLOVIS BELARMINO ROCHA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00003979627462 | PATRICIA CLAUDIA FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2022 | 300.00 | 00001451053428 | LAERCIO ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/05/2022 | 280.00 | 00005104782476 | RITA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2022 | 280.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2022 | 700.00 | 00002792415428 | MAZART DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2022 | 300.00 | 00003669364412 | MARIA ELEMI DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2022 | 150.00 | 00015717314400 | ELAYNE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2022 | 150.00 | 00071018556443 | ANA CAROLINA GONÇALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/05/2022 | 150.00 | 00007397606458 | ALEXIA CRISTIANNY DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2022 | 150.00 | 00013348160421 | CLAYANE IONARA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002106 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002107 | 03/05/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002108 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002109 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2022 | 292.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002112 | 03/05/2022 | 2246.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2022 | 2424.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002066 | 03/05/2022 | 752.36 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/05/2022 | 2535.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002069 | 03/05/2022 | 4169.71 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002072 | 03/05/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002098 | 03/05/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002099 | 03/05/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002081 | 03/05/2022 | 2053.20 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002067 | 03/05/2022 | 2527.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002070 | 03/05/2022 | 6136.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002111 | 03/05/2022 | 1208.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2022 | 697.96 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002105 | 03/05/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2022 | 6727.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/05/2022 | 2000.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2022 | 511.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002127 | 04/05/2022 | 799.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002132 | 04/05/2022 | 861.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2022 | 230.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002118 | 04/05/2022 | 331.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002119 | 04/05/2022 | 1272.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002152 | 04/05/2022 | 1343.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002153 | 04/05/2022 | 390.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2022 | 4100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/05/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/04/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002130 | 04/05/2022 | 1607.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/05/2022 | 222.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2022 | 150.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2022 | 2424.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO/2022 E ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/05/2022 | 450.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002128 | 04/05/2022 | 841.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002129 | 04/05/2022 | 665.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002131 | 04/05/2022 | 1208.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2022 | 123.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/05/2022 | 60.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR MUNICIPAL PARA TRATAR DE INTERESSES DO CREAS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ESPERANÇA - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/05/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR PARA TRATAR DE INTERESSES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ESPERANÇA - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/05/2022 | 60.00 | 00005252558426 | ANDRÉA NUNES AVELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR PARA TRATAR DE INTERESSES DO CREAS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ESPERANÇA - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/05/2022 | 60.00 | 00010480100403 | MARIA LUCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PARTCICIPAR DE UMA RECICLAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002151 | 04/05/2022 | 1531.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002154 | 04/05/2022 | 4480.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER DEMANDAS DA REPARTIÇÕES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002117 | 04/05/2022 | 5570.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002134 | 04/05/2022 | 5611.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA HUE - 1385, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OXO - 6005, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSI - 8G25, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSI - 8F35, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002175 | 05/05/2022 | 13783.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/05/2022 | 18092.24 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO OGG-8C35, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/05/2022 | 5009.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO QFJ-8993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/05/2022 | 800.00 | 01512944000100 | ABS VILAR TIPOGRAFIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002170 | 05/05/2022 | 539.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/05/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002166 | 05/05/2022 | 1299.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002169 | 05/05/2022 | 2000.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002171 | 05/05/2022 | 2186.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉs, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002173 | 05/05/2022 | 186.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/05/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/05/2022 | 100.00 | 00012360999400 | ANDERSON RAYAN P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO REFERENTE A COPA BORÓ DE FUTSAL 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002181 | 06/05/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002184 | 06/05/2022 | 1468.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002183 | 06/05/2022 | 2240.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002174 | 06/05/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2022 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2022 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2022 | 600.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002178 | 06/05/2022 | 30000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BEBEDOURO INDUSTRIAL - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002179 | 06/05/2022 | 29296.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TELEVISOR, FREEZER E GELADEIRA - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2022 | 750.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002186 | 06/05/2022 | 360.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2022 | 2500.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE VIDRAÇARIAS PRESTADOS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2022 | 3000.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE VIDRAÇARIAS PRESTADOS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2022 | 1700.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE VIDRAÇARIAS PRESTADOS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002263 | 09/05/2022 | 14787.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002264 | 09/05/2022 | 12206.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002265 | 09/05/2022 | 9427.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2022 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002272 | 09/05/2022 | 40652.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002273 | 09/05/2022 | 23116.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002274 | 09/05/2022 | 13634.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2022 | 350.00 | 00015312916439 | RITA DE CASSIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070611720450 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2022 | 600.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/05/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/05/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/05/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/05/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/05/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/05/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/05/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/05/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/05/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/05/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/05/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00075930960410 | IVONETE LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/05/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/05/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2022 | 500.00 | 00070012795445 | SIMONE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/05/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2022 | 150.00 | 00005664336480 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002250 | 09/05/2022 | 1526.75 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002251 | 09/05/2022 | 2838.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002252 | 09/05/2022 | 1718.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002253 | 09/05/2022 | 7697.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002266 | 09/05/2022 | 1943.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002267 | 09/05/2022 | 1627.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002268 | 09/05/2022 | 3938.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2022 | 315.00 | 39305281000126 | TERESA VIRGINIA LUCENA RIBEIRO - FKPRODUTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2022 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 401 QUESTIONÁRIOS, SOBRE A GESTÃO E GOVERNO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002254 | 09/05/2022 | 65.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002255 | 09/05/2022 | 1860.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/05/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002201 | 09/05/2022 | 3515.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2022 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002257 | 09/05/2022 | 13749.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002258 | 09/05/2022 | 23626.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002262 | 09/05/2022 | 860.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002202 | 09/05/2022 | 3707.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS PARA ATENDER DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002256 | 09/05/2022 | 4460.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2022 | 1194.00 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002198 | 09/05/2022 | 5004.55 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002199 | 09/05/2022 | 3804.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002200 | 09/05/2022 | 2753.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2022 | 270.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2022 | 140.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2022 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2022 | 100.00 | 00001036377458 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002259 | 09/05/2022 | 7891.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002260 | 09/05/2022 | 3279.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002261 | 09/05/2022 | 26663.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2022 | 2590.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MOTOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2022 | 2000.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2022 | 800.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2022 | 1700.00 | 00010122857402 | NUBIA MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2022 | 150.00 | 00000798300485 | ROSA MARIA HERCULANO DE MORAIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2022 | 223.11 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00008502118404 | THASSYA BARROS MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2022 | 600.00 | 00005175665405 | MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2022 | 1050.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATRICIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002301 | 10/05/2022 | 90087.33 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, TP 0007/2021, CONTRATO 07001/2022-CPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002309 | 11/05/2022 | 1911.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002312 | 11/05/2022 | 275.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002314 | 11/05/2022 | 698.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2022 | 3137.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2022, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2022 | 1600.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002311 | 11/05/2022 | 26.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2022 | 4662.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE E QUE NECESSITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002326 | 11/05/2022 | 1208.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2022 | 800.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2022 | 15845.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2022 | 52425.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 103, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2022 | 660.00 | 00063971046487 | JANDUIR JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESTITUIÇÃO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ITBI RELATIVOS AS DAM: 59299 E 59300, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 146/2022 E AOS PARECERES 001/2022 E 002/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2022 | 0.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002310 | 11/05/2022 | 1322.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2022 | 4785.46 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2022 | 5004.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002329 | 11/05/2022 | 1745.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002330 | 11/05/2022 | 2583.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002307 | 11/05/2022 | 34714.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2022 | 6502.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002328 | 11/05/2022 | 1011.02 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002331 | 11/05/2022 | 5752.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002332 | 11/05/2022 | 1041.90 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/05/2022 | 1917.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: CONFECÇÃO DE TRÓFEUS EM MDF PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2022 | 1928.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO INTITULADO "CANTORIA NO TERRAÇO", UM EVENTO DE VERSOS E VIOLAS DE ARTISTAS LOCAIS E CONSAGRADOS, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002360 | 12/05/2022 | 2488.20 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2022 | 131.53 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/05/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/05/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2022 | 571.67 | 00002674550465 | MARIA DO SOCORRO M. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002339 | 12/05/2022 | 639.64 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002343 | 12/05/2022 | 2977.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002344 | 12/05/2022 | 2550.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002345 | 12/05/2022 | 3020.92 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2022 | 240.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE POLITICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2022 | 240.00 | 00011670358445 | LARISSA SÉRGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE POLITICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2022 | 60.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002338 | 12/05/2022 | 784.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2022 | 580.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002368 | 13/05/2022 | 6500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002370 | 13/05/2022 | 4400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA E SUSPENSÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/05/2022, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002364 | 13/05/2022 | 1980.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA, FREIOS E SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/05/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/05/2022, NA CONTA 19112-4, CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002379 | 13/05/2022 | 4684.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PERECIVEIS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/05/2022 | 300.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/05/2022 | 1350.00 | 00002678279464 | ELISANGELA GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00007934628439 | WADSON COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/05/2022 | 180.00 | 00075931192468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/05/2022 | 500.00 | 00023127520425 | ZENAIDE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/05/2022 | 600.00 | 00071008978400 | DIEGO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2022 | 973.00 | 00008153903438 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/05/2022 | 200.00 | 00005024545478 | JEANE ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2022 | 757.82 | 00006229224402 | ROSILMA BULÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2022 | 400.00 | 00005463336482 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2022 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/05/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/05/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/05/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/05/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002380 | 13/05/2022 | 2336.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002371 | 13/05/2022 | 1008.62 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002365 | 13/05/2022 | 5200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA, MECÂNICA, FREIO E SUSPENSÃO EM MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002381 | 13/05/2022 | 2325.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2022 | 140.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/05/2022 | 150.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/05/2022 | 230.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2022 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2022 | 330.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/05/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2022 | 100.00 | 00001036377458 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/05/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/05/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/05/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/05/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/05/2022 | 254.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/05/2022 | 90.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/05/2022 | 60.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO A SERVIDOR EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2022 | 124.08 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2022 | 150.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/05/2022 | 900.00 | 00070066451400 | CASSIANA AVELINO OURIQUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2022 | 800.00 | 00003593455498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/05/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/05/2022 | 625.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EMBALAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/05/2022 | 126.00 | 00002569970476 | EDILENE DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/05/2022 | 127.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/05/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/05/2022 | 90.00 | 00008696595459 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002394 | 16/05/2022 | 53225.76 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002429 | 17/05/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA PARA O VEÍCULO RLS - 6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002430 | 17/05/2022 | 1590.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO QSA - 2246, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002428 | 17/05/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QFT - 5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DA GUIA SANTOS DE ARAUJO, PROCESSO N° 0000860-35.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2022 | 4092.79 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DA GUIA SANTOS DE ARAUJO, PROCESSO N° 0000860-35.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2022 | 1989.90 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/05/2022 | 1200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/05/2022 | 2700.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 01 DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002448 | 18/05/2022 | 2337.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0002444 | 18/05/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/05/2022 | 370.41 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 108/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/05/2022 | 370.41 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 109/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/05/2022 | 370.41 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N° 5654861, PARCELA N° 110/180, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2022 | 130.16 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2022 | 130.16 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2022 | 223.63 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0002446 | 18/05/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/05/2022 | 1055.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0002445 | 18/05/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/05/2022 | 3000.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS REALIZADOS EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/05/2022 | 4520.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS COM PLACAS DE GESSO REALIZADOS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/05/2022 | 46421.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/05/2022 | 15408.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/05/2022 | 24747.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/05/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA PFO8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/05/2022 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C08, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002449 | 19/05/2022 | 12159.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERNDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002450 | 19/05/2022 | 13783.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/05/2022 | 900.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/05/2022 | 900.00 | 00004258652407 | JOSE DE FARIAS FALCÃO JUNIOR | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/05/2022 | 286.57 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 18, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/05/2022 | 286.57 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/05/2022 | 286.57 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÉBITO DE N°250000045414, PARCELA N° 20, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/05/2022 | 187.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/05/2022 | 104.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/05/2022 | 82519.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002470 | 19/05/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/05/2022 | 26819.08 | 08761124000444 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE VALOR, CONVENIO PACTO SEDAM CONV 07/2013 - CONTA 16971-4. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/05/2022 | 784.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS COM PLACAS DE GESSO REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/05/2022 | 11972.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002451 | 19/05/2022 | 143.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/05/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2022 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2022 | 100.00 | 00001036377458 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2022 | 120.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2022 | 130.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2022 | 4309.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2022 | 0.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2022 | 515.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2022 | 1200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20/05/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 19112-4, CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/05/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002524 | 23/05/2022 | 3640.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA E SUSPENSÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002525 | 23/05/2022 | 5720.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA E SUSPENSÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002526 | 23/05/2022 | 3900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES ELÉTRICA E SUSPENSÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2022 | 11592.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2022 | 556.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2022 | 556.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 20, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0002531 | 23/05/2022 | 304.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2022 | 80.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002530 | 23/05/2022 | 384.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2022 | 800.00 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/05/2022 | 263.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/05/2022 | 10000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 20.862 M² PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - 5° PARTE DO ACORDO DA DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME ACORDO EM ANEXO , CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002533 | 24/05/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE MAIO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002535 | 24/05/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2022 | 420.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/05/2022 | 420.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE SACOLAS DE DECORAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2022 | 1062.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/05/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/05/2022 | 600.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002540 | 25/05/2022 | 12789.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002541 | 25/05/2022 | 23776.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002542 | 25/05/2022 | 19483.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/05/2022 | 11592.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 21/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/05/2022 | 15230.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/05/2022 | 3131.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA, PROCESSO N° 0000852-58.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2022 | 657.56 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA, PROCESSO N° 0000852-58.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/05/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JANAILDO RODRIGUES, PROCESSO N° 0000831-82.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/05/2022 | 3205.10 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JANAILDO RODRIGUES, PROCESSO N° 0000831-82.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/05/2022 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOÃO PAULO SILVA ARAUJO, PROCESSO N° 0000071-02.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/05/2022 | 3638.21 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOÃO PAULO SILVA ARAUJO, PROCESSO N° 0000071-02.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/05/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/05/2022 | 400.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS REALIZADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/05/2022 | 69141.18 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/05/2022 | 61427.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/05/2022 | 82042.64 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2022 | 24111.64 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002614 | 26/05/2022 | 1662.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NO REVESTIMENTO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/05/2022 | 23312.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002615 | 26/05/2022 | 240.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2022 | 30548.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002613 | 26/05/2022 | 591.55 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002618 | 26/05/2022 | 204.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/05/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2022 | 21397.72 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/05/2022 | 26400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/05/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2022 | 20912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2022 | 16296.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/05/2022 | 17490.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/05/2022 | 19103.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/05/2022 | 8866.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/05/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/05/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/05/2022 | 5334.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2022 | 23112.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/05/2022 | 72467.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/05/2022 | 71742.03 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/05/2022 | 210926.37 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/05/2022 | 157725.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/05/2022 | 334996.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/05/2022 | 78364.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/05/2022 | 61179.05 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/05/2022 | 40046.81 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/05/2022 | 14744.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/05/2022 | 20557.43 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/05/2022 | 28328.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/05/2022 | 22916.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS MAIO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/05/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/05/2022 | 170646.84 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/05/2022 | 11858.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/05/2022 | 39356.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/05/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2022 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SELAGEM E AFERIÇÃO, DO VEÍCULO QFA - 5G51 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/05/2022 | 9846.69 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO 205008 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/05/2022 | 1616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2022 | 9884.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/05/2022 | 6060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/05/2022 | 12356.42 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2022 | 19727.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/05/2022 | 32060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2022 | 5703.47 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/05/2022 | 1649.80 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PLACAS E MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002619 | 26/05/2022 | 47.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/05/2022 | 550.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/05/2022 | 800.00 | 00009662815430 | MARIA ROSEANE DE SOUZA FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/05/2022 | 487.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/05/2022 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002620 | 27/05/2022 | 595.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS PARA EXTINTORES DE ONIBUNS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002622 | 27/05/2022 | 858.06 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA EVENTOS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2022 | 100.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIAS DA 3° REGIONAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2022 | 9500.00 | 00005890353470 | ADRIANA BRITO FALCÃO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002629 | 27/05/2022 | 23288.08 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, TP 0007/2021, CONTRATO 07001/2022-CPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002630 | 27/05/2022 | 17851.63 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/05/2022 | 20818.61 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/05/2022 | 8055.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/05/2022 | 57058.02 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/05/2022 | 47266.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/05/2022 | 15678.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/05/2022 | 47179.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002649 | 27/05/2022 | 374.77 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/05/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/05/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/05/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/05/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2022 | 1953.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/05/2022 | 4468.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720778/2021-78 PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/05/2022 | 16496.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 14751-720026/2018-27 PARCELA 46, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/05/2022 | 15107.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727314/2021-62, PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/05/2022 | 38099.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727313/2021-18, PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/05/2022 | 556.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/05/2022 | 12023.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/05/2022 | 142.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/05/2022 | 14723.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/05/2022 | 9847.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/05/2022 | 87939.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/05/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOSELIA COSTA LIMA PAULINO, PROCESSO N° 0000081-46.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/05/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE NALVA CHIRLENY DE SOUZA, PROCESSO N° 0000914-98.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/05/2022 | 2682.25 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORARIOS ADVOGATICIOS, PROCESSO N° 0000914-98.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/05/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ROSA SOARES DE SOUZA, PROCESSO N° 0001103-76.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/05/2022 | 1798.01 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORARIOS ADVOGATICIOS, PROCESSO N° 0001103-76.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/05/2022 | 2254.44 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORARIOS ADVOGATICIOS, PROCESSO N° 0000081-46.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/05/2022 | 3604.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA, PROCESSO N° 0001052-65.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/05/2022 | 757.02 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORARIOS ADVOGATICIOS, PROCESSO N° 0001052-65.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/05/2022 | 3328.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE IVANILDA RODRIGUES DA COSTA, PROCESSO N° 0001122-82.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/05/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE LUZIA IRIAN SANTOS RODRIGUES, PROCESSO N° 0800092-42.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/05/2022 | 3278.61 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0800092-42.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002650 | 27/05/2022 | 299.78 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002685 | 30/05/2022 | 433.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002682 | 30/05/2022 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2022 | 250.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2022 | 150.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2022 | 150.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2022 | 100.00 | 00001036377458 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2022 | 100.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2022 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2022 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/05/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2022 | 808.94 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0001122-82.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2022 | 0.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002678 | 30/05/2022 | 770.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002679 | 30/05/2022 | 762.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2022 | 2526.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 27/05/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2022 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 27/05/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, COBRANÇA REFERENTE A 27/05/2022, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002688 | 30/05/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2022 | 179.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2022 | 133.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2022 | 123825.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2022 | 1041.53 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 46/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2022 | 2194.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2022 | 1415.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2022 | 4268.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2022 | 2588.53 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2022 | 4076.59 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 89/240, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2022 | 6566.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 61/240, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2022 | 11831.56 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 38/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2022 | 4762.82 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 46/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2022 | 2377.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2022 | 5657.18 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2022 | 3989.28 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2022 | 5461.47 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 38/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2022 | 44117.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 01/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETOS DOS POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002729 | 30/05/2022 | 30334.50 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002676 | 30/05/2022 | 1116.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002677 | 30/05/2022 | 1147.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002680 | 30/05/2022 | 316.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A :REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002681 | 30/05/2022 | 582.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0002687 | 30/05/2022 | 738.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2022 | 5280.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2022 | 144.00 | 00005671513448 | JULIANA FAUSTINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO TÊXTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002727 | 31/05/2022 | 5776.80 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2022 | 5000.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER DEMANDA DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/06/2022 | 2500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREITEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/06/2022 | 272.00 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002742 | 01/06/2022 | 117.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2022 | 7872.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/06/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOTS PARA ANÚNCIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AO PROGRAMA IPTU CIDADÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/06/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOTS PARA ANÚNCIOS INFORMATIVOS DA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO PROGRAMA IPTU CIDADÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/06/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/06/2022 | 2000.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/06/2022 | 975.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002737 | 01/06/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/06/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTÁ IDELIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/06/2022 | 12141.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/06/2022 | 420.00 | 00046686403873 | CRISTIANE FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/06/2022 | 900.00 | 00006229223430 | JOSÉ VIRGINIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/06/2022 | 289.90 | 23447149000119 | ALEXANDRE ALAMARCK BARBOZA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/06/2022 | 3528.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CINTO TORÁXICO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/06/2022 | 250.00 | 00008153903438 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/06/2022 | 150.00 | 00009245233448 | JUCICLEIDE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/06/2022 | 600.00 | 00001140389459 | MARINEZ VICENCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/06/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/06/2022 | 1700.00 | 00011344054480 | AMANDA MARIA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/06/2022 | 500.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2022 | 250.00 | 00013412252409 | LOWHANNY VITORIA ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/06/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/06/2022 | 80.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/06/2022 | 1300.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ATENDER DEMANDA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002761 | 01/06/2022 | 8704.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002762 | 01/06/2022 | 828.80 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002763 | 01/06/2022 | 4096.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002764 | 01/06/2022 | 1761.20 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002765 | 01/06/2022 | 4025.60 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002766 | 01/06/2022 | 1894.40 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002767 | 01/06/2022 | 434.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002768 | 01/06/2022 | 3689.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002769 | 01/06/2022 | 649.60 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002770 | 01/06/2022 | 1380.40 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002771 | 01/06/2022 | 3481.60 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002772 | 01/06/2022 | 7398.40 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002773 | 01/06/2022 | 2240.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002774 | 01/06/2022 | 4760.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002775 | 01/06/2022 | 1835.20 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002780 | 02/06/2022 | 218.40 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002781 | 02/06/2022 | 1164.80 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002782 | 02/06/2022 | 453.60 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002784 | 02/06/2022 | 2419.20 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002793 | 02/06/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/06/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002805 | 02/06/2022 | 3900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES DE SUSPENSÃO E FREIOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002806 | 02/06/2022 | 4030.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES DE SUSPENSÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002807 | 02/06/2022 | 4160.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES DE SUSPENSÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002816 | 02/06/2022 | 6153.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002817 | 02/06/2022 | 51982.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002820 | 02/06/2022 | 3220.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002796 | 02/06/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002798 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002799 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002800 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002795 | 02/06/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002797 | 02/06/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0002801 | 02/06/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/06/2022 | 85.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/06/2022 | 561.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 22, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/06/2022 | 561.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 23 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/06/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2022 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/05/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002808 | 02/06/2022 | 1950.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E SUSPENSÃO EM MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002815 | 02/06/2022 | 1082.30 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002818 | 02/06/2022 | 3885.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002791 | 02/06/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/06/2022 | 1500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002836 | 03/06/2022 | 17363.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002828 | 03/06/2022 | 3199.76 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/06/2022 | 1426.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/06/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002834 | 03/06/2022 | 28388.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/06/2022 | 3700.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA FESTIVIDADES ALUSIVAS DA PAROQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/06/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/06/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/06/2022 | 110.00 | 00092877230449 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/06/2022 | 3803.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 6494149 PARCELA 01/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/06/2022 | 200.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/06/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/06/2022 | 464.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002840 | 06/06/2022 | 240.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/06/2022 | 600.00 | 00050716808404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/06/2022 | 3500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE REGULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO SUAS E ADEQUAÇÃO AS NORMATIVAS DAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/06/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002852 | 06/06/2022 | 69174.00 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/06/2022 | 13000.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULALIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, CURVAS DE NÍVEL, ESTAQUEAMENTO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANS, REALIZADOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002841 | 06/06/2022 | 1032.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002842 | 06/06/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/06/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/06/2022 | 100.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/06/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/06/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/06/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/06/2022 | 150.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/06/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/06/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/06/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/06/2022 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/06/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/06/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/06/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/06/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/06/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/06/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/06/2022 | 956.00 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/06/2022 | 2000.00 | 17571722000107 | EMANUEL BELMANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA EVENTO "SÃO JUA" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/06/2022 | 11900.00 | 23314110000123 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JUA" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/06/2022 | 8888.88 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BARRACAS PARA EVENTO "SÃO JUA" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002879 | 07/06/2022 | 16500.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REALTIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DO TIPO: PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE MOTOCROSS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/06/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/06/2022 | 690.57 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0001051-80.2015.8.15.0631 CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/06/2022 | 222.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/06/2022 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/06/2022 | 490.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 07/06/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/06/2022 | 18080.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002876 | 07/06/2022 | 4400.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00004406088482 | MARIA RITA GOMES MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002883 | 07/06/2022 | 2841.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002882 | 07/06/2022 | 10518.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002885 | 08/06/2022 | 3320.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/06/2022 | 443.00 | 00005671513448 | JULIANA FAUSTINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO TÊXTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002887 | 08/06/2022 | 10703.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002892 | 08/06/2022 | 760.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002893 | 08/06/2022 | 667.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002894 | 08/06/2022 | 841.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002895 | 08/06/2022 | 5396.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002896 | 08/06/2022 | 17500.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFEITARIA E OUTROS AFINS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002897 | 08/06/2022 | 1937.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002891 | 08/06/2022 | 1741.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0002884 | 08/06/2022 | 102.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/06/2022 | 5926.00 | 00005904611412 | MARCELO NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PREDIO PUBLICO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002889 | 08/06/2022 | 574.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002890 | 08/06/2022 | 859.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/06/2022 | 1200.00 | 21613988000134 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA NA FACHADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2022 | 2500.00 | 21613988000134 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA DA ARENA MUNICIPAL DE BEACH TENNIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002916 | 09/06/2022 | 1323.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002919 | 09/06/2022 | 7110.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002920 | 09/06/2022 | 24285.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002924 | 09/06/2022 | 124.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002930 | 09/06/2022 | 10770.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002933 | 09/06/2022 | 696.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002934 | 09/06/2022 | 263.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002898 | 09/06/2022 | 2648.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002899 | 09/06/2022 | 1167.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002900 | 09/06/2022 | 540.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002915 | 09/06/2022 | 7775.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002923 | 09/06/2022 | 1125.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/06/2022 | 143.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/06/2022 | 157.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/06/2022 | 8000.00 | 18326631000160 | CASA DA CULTURA JOANA GENERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS EVENTUAIS DE ESPETÁCULO ARTÍSTICO, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002913 | 09/06/2022 | 86.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002931 | 09/06/2022 | 3189.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002932 | 09/06/2022 | 1035.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002914 | 09/06/2022 | 645.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002917 | 09/06/2022 | 10876.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002918 | 09/06/2022 | 16400.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002922 | 09/06/2022 | 217.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002925 | 09/06/2022 | 7211.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESES B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002928 | 09/06/2022 | 6274.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002929 | 09/06/2022 | 1943.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002903 | 09/06/2022 | 37200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2022 | 320.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002907 | 09/06/2022 | 1683.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002908 | 09/06/2022 | 2051.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002909 | 09/06/2022 | 3755.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002910 | 09/06/2022 | 246.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002911 | 09/06/2022 | 711.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002912 | 09/06/2022 | 3181.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002921 | 09/06/2022 | 870.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002926 | 09/06/2022 | 195.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002927 | 09/06/2022 | 186.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/06/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/06/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/06/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/06/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/06/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/06/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/06/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/06/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/06/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/06/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/06/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/06/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/06/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/06/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/06/2022 | 198.73 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/06/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/06/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/06/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/06/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/06/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/06/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/06/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002938 | 10/06/2022 | 3829.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002939 | 10/06/2022 | 12503.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002940 | 10/06/2022 | 2709.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002941 | 10/06/2022 | 3218.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002943 | 10/06/2022 | 28208.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002958 | 10/06/2022 | 3175.20 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002959 | 10/06/2022 | 1528.80 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002960 | 10/06/2022 | 11665.08 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002961 | 10/06/2022 | 10752.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002962 | 10/06/2022 | 2175.60 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002964 | 10/06/2022 | 4972.80 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003000 | 10/06/2022 | 47588.10 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002945 | 10/06/2022 | 7211.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESES B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002954 | 10/06/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2022 | 160.00 | 00012681039428 | GUSTAVO SAMUEL BARROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2022 | 6101.06 | 00002837119490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0000954-80.2015.8.15.0631, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/06/2022 | 3444.62 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000954-80.2015.8.15.0631 CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/06/2022 | 52425.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 104, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/06/2022 | 41.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/06/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/06/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/06/2022 | 0.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002937 | 10/06/2022 | 7000.00 | 21017622000100 | RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA "DJ MARCILIO & O SOM DA GALERA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO MOTOCROSS 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002942 | 10/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA "NATHAN VINICIUS E BANDA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO MOTOCROSS 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002944 | 10/06/2022 | 35000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA "LUKAS BASS E BANDA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO MOTOCROSS 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2022 | 4000.10 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 3º ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2022 | 600.00 | 00000788488490 | FLAVIO LUIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO REALIZADOS NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2022 | 500.00 | 00079008976404 | RANIERE DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DA CORRIDA JUNTO A FEPANO (FEDERAÇÃO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO) DO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00007666149484 | NELISSON SAYRON FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCUÇÃO REALIZADOS NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00008902831418 | FRANCISCO IRAKSON OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCUÇÃO REALIZADOS NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2022 | 5000.00 | 29033075000150 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA 87244675453 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRONOMETRAGEM REALIZADOS NO MOTOCROSS DE JUAZEIRINHO 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/06/2022 | 1920.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA TIPO 19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2022 | 4137.93 | 00012578078467 | SONILDO MINO DE ALMIRANTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS DE BARRACAS PARA EVENTO "SÃO JUA" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/06/2022 | 650.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO "SÃO JUA" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/06/2022 | 843.00 | 00070061624403 | JOSE ANDERSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/06/2022 | 632.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/06/2022 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2022 | 82.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/06/2022 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C08, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/06/2022 | 849.00 | 23447149000119 | ALEXANDRE ALAMARCK BARBOZA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/06/2022 | 1300.00 | 00055324959120 | ELIZETE VIEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/06/2022 | 400.00 | 00009285133436 | GEISE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003049 | 14/06/2022 | 2184.02 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/06/2022 | 115.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/06/2022 | 2555.88 | 44427499000193 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGISTROS CIVIL E EMISSÕES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE REGISTRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/06/2022 | 1018.56 | 44427499000193 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REGISTROS CIVIL E EMISSÕES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE REGISTRO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/06/2022 | 600.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/06/2022 | 400.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/06/2022 | 174.00 | 00005247476441 | IRANILDO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003048 | 14/06/2022 | 2847.89 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/06/2022 | 1000.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003072 | 14/06/2022 | 7282.80 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/06/2022 | 450.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/06/2022 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/06/2022 | 159.98 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/06/2022 | 35.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003054 | 14/06/2022 | 75704.55 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA A FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/06/2022 | 1579.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENESES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/06/2022 | 1053.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/06/2022 | 1579.00 | 00041160126372 | ENEVALDO HIPOLITO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/06/2022 | 1579.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/06/2022 | 1579.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003050 | 14/06/2022 | 21079.83 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/06/2022 | 30.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/06/2022 | 30.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2022 | 50.00 | 00003680958439 | AFONSO CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/06/2022 | 87.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/06/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/06/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/06/2022 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/06/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/06/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/06/2022 | 220.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/06/2022 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/06/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/06/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/06/2022 | 100.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/06/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/06/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/06/2022 | 100.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/06/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/06/2022 | 6284.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/06/2022 | 10370.37 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - INSTALAÇÃO DE UM GRUPO-GERADOR 200 KVA PARA SUPORTE A REALIZAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO E PROJETO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO MUSICAL INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/06/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/06/2022 | 561.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 22, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/06/2022 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/06/2022 | 84.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/06/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/06/2022 | 49.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/06/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/06/2022 | 1173.88 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFO-8D77, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/06/2022 | 5517.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/06/2022 | 4450.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REPARO EM SISTEMA DE AR - CONDICIONADO VEICULAR, DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/06/2022 | 800.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REPARO DE EQUIPAMENTOS GELADEIRA E FREEZER, PERTENCENTE A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/06/2022 | 400.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REPARO DE EQUIPAMENTO FREEZER, PERTENCENTE A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0003144 | 17/06/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/06/2022 | 900.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/06/2022 | 1600.00 | 00007589410489 | JOSE SERGIO BORGES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/06/2022 | 900.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/06/2022 | 6706.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/06/2022 | 717.00 | 00010374851492 | KLISMA MATEUS CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0003145 | 17/06/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/06/2022 | 500.00 | 20689219000157 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/06/2022 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0003122 | 17/06/2022 | 304.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/06/2022 | 4000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA PAROQUIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/06/2022 | 2000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE EVENTO RELIGIOSO DESTINADO A JUVENTUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/06/2022 | 73.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/06/2022 | 60.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0003143 | 17/06/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0003146 | 17/06/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003147 | 17/06/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/06/2022 | 6000.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/06/2022 | 490.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 15/06/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/06/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/06/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/06/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/06/2022 | 700.00 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MARTELETE PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DO CENÁRIO "SÃO JUA" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003121 | 17/06/2022 | 27014.99 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICOS NA ENTRADA DA CIDADE N° DO CONVENIO 870663/2018 COM O MINISTERIO DO TURISMO, CONTRATO N° 00035/2020. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/06/2022 | 360.00 | 43068890000186 | MARCELO GUTIERRY JUSTINO DE LIMA GUEDES 15044638463 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODULOS DE ANDAIMES PARA REFORMA EM PREDIO PUBLICO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/06/2022 | 976.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MOTOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/06/2022 | 2250.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO DO MOTÓDROMO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2022 | 25000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TERRENO, MEDINDO 2.500 M² COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS, MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME ACORDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2022 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/06/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/06/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2022 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/06/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2022 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/06/2022 | 80.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2022 | 80.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2022 | 100.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2022 | 150.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2022 | 2966.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/06/2022 | 90.00 | 00008696595459 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/06/2022 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/06/2022 | 174.00 | 00005247476441 | IRANILDO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2022 | 840.00 | 00013585963447 | KARLOS FERNANDES BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2022 | 300.00 | 00013379953474 | JAIANE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003197 | 21/06/2022 | 741.81 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003199 | 21/06/2022 | 1760.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/06/2022 | 3700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA JOELHEIRA EM SILICONE E LINER EM SILICONE PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003216 | 21/06/2022 | 4684.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003188 | 21/06/2022 | 4550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003189 | 21/06/2022 | 3900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES DE FREIOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003190 | 21/06/2022 | 4160.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES DE MECÂNICA E ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003191 | 21/06/2022 | 4680.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES DE MECÂNICA E ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003198 | 21/06/2022 | 849.30 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003201 | 21/06/2022 | 3885.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS - PARA ATENDER DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003203 | 21/06/2022 | 14000.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003204 | 21/06/2022 | 19600.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003205 | 21/06/2022 | 1384.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VENTILADOR DE TETO, CAFETEIRA ELÉTRICA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003209 | 21/06/2022 | 53697.64 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003211 | 21/06/2022 | 17559.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS PROJETOS DE POÇOS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/06/2022 | 187.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/06/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003214 | 21/06/2022 | 2336.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/06/2022 | 876.94 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA TIPO 19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/06/2022 | 1920.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ - BRITEX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BRITA TIPO 19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003192 | 21/06/2022 | 3250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003193 | 21/06/2022 | 3900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003195 | 21/06/2022 | 1433.73 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003208 | 21/06/2022 | 1012.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003210 | 21/06/2022 | 2382.95 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003212 | 21/06/2022 | 186.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003215 | 21/06/2022 | 2562.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/06/2022 | 220.00 | 00006198113400 | PAULO HELENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADO EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003196 | 21/06/2022 | 998.89 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003202 | 21/06/2022 | 50000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, GIL MENDES E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DO SÃO JUÁ 2022 NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003206 | 21/06/2022 | 1591.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003207 | 21/06/2022 | 3170.68 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003213 | 21/06/2022 | 1823.23 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/06/2022 | 40744.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/06/2022 | 11682.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003295 | 22/06/2022 | 192355.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JUÁ 2022 DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003296 | 22/06/2022 | 30000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, DUPLA GENILDO E GINALDO E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JUÁ 2022 NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003298 | 22/06/2022 | 120000.00 | 43366114000162 | MARA PAVANELLY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, MARA PAVANELLY E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JUÁ 2022 NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/06/2022 | 15027.17 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/06/2022 | 31030.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/06/2022 | 35586.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/06/2022 | 28644.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/06/2022 | 13332.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/06/2022 | 9775.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/06/2022 | 21538.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/06/2022 | 10470.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/06/2022 | 25010.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/06/2022 | 105531.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCIERO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/06/2022 | 85121.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/06/2022 | 81679.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/06/2022 | 34132.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/06/2022 | 11008.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/06/2022 | 32397.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/06/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/06/2022 | 46.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2022 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/06/2022 | 46.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/06/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/06/2022 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/06/2022 | 26905.10 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/06/2022 | 11405.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/06/2022 | 31707.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/06/2022 | 12141.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 08, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/06/2022 | 20764.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/06/2022 | 2318.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13°, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/06/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/06/2022 | 8336.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/06/2022 | 6018.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/06/2022 | 30756.53 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003293 | 22/06/2022 | 16400.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/06/2022 | 107219.15 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/06/2022 | 311788.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/06/2022 | 103344.03 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/06/2022 | 225432.42 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/06/2022 | 490137.09 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/06/2022 | 90661.62 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/06/2022 | 80159.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/06/2022 | 37588.81 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/06/2022 | 14544.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/06/2022 | 19172.55 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/06/2022 | 42492.38 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/06/2022 | 23037.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/06/2022 | 15920.92 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/06/2022 | 53390.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/06/2022 | 253584.48 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/06/2022 | 17787.51 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/06/2022 | 57981.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003292 | 22/06/2022 | 34953.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003294 | 22/06/2022 | 24770.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003297 | 22/06/2022 | 23288.08 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, TP 0007/2021, CONTRATO 07001/2022-CPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/06/2022 | 21154.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/06/2022 | 9935.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO 205008 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/06/2022 | 9884.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/06/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/06/2022 | 28665.70 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/06/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/06/2022 | 17162.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/06/2022 | 42436.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/06/2022 | 5647.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/06/2022 | 600.00 | 00011598600419 | PRISCILLA EVELYN FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003306 | 23/06/2022 | 33302.93 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003307 | 23/06/2022 | 2078.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003308 | 23/06/2022 | 679.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003309 | 23/06/2022 | 3757.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003310 | 23/06/2022 | 3193.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003311 | 23/06/2022 | 1342.55 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003312 | 23/06/2022 | 1113.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003304 | 23/06/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGA - 2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003305 | 23/06/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/06/2022 | 6840.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/06/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/06/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/06/2022 | 73.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/06/2022 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/06/2022 | 41.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/06/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/06/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/06/2022 | 422.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/06/2022 | 0.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/06/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/06/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/06/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/06/2022 | 600.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/06/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/06/2022 | 17768.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/06/2022 | 29271.70 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 COM ACRÉSCIMO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/06/2022 | 1818.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/06/2022 | 228523.02 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/06/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003337 | 27/06/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE JUNHO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/06/2022 | 1250.00 | 20689219000157 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/06/2022 | 230.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/06/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/06/2022 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/06/2022 | 230.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/06/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/06/2022 | 130.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/06/2022 | 350.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/06/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/06/2022 | 60.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/06/2022 | 70.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/06/2022 | 250.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/06/2022 | 250.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/06/2022 | 60.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/06/2022 | 40.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003340 | 27/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, BOB LÉO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JUÁ 2022 NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003341 | 27/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE RENOME REGIONAL E NACIONAL, BANDA BIXO BOM, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JUÁ 2022 NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/06/2022 | 800.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARA VIGILANTES DO EVENTO "SÃO JUA". CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003378 | 29/06/2022 | 512.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003379 | 29/06/2022 | 309.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/06/2022 | 276.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003370 | 29/06/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/06/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/06/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/06/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/06/2022 | 52.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003381 | 29/06/2022 | 792.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003382 | 29/06/2022 | 801.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/06/2022 | 11701.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 22/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/06/2022 | 980.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 26/06/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003380 | 29/06/2022 | 395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A :REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003383 | 29/06/2022 | 1141.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003384 | 29/06/2022 | 1208.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003377 | 29/06/2022 | 851.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003385 | 29/06/2022 | 636.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2022 | 20802.07 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2022 | 8039.61 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2022 | 56531.56 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2022 | 46364.75 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2022 | 15345.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2022 | 47065.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2022 | 3050.00 | 30369627000185 | POUSADA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2022 | 15816.56 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2022 | 9247.22 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2022 | 4109.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 90/240, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2022 | 6621.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 62/240, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2022 | 11935.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 39/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2022 | 4025.51 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2022 | 1050.50 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 47/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2022 | 5509.28 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 39/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2022 | 2214.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2022 | 4803.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 47/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2022 | 1428.37 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2022 | 2398.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2022 | 4306.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2022 | 5708.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2022 | 2612.03 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/06/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2022 | 46.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2022 | 126.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2022 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2022 | 79.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2022 | 118.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2022 | 5983.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/06/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2022 | 11.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2022 | 11.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2022 | 88257.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2022 | 3500.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER DEMANDAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003443 | 30/06/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003442 | 30/06/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2022 | 930.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2022 | 2000.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00011739140486 | ERVETON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA NA FACHADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00011739140486 | ERVETON VICTOR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA DA ARENA MUNICIPAL DE BEACH TENNIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2022 | 50.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2022 | 50.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003459 | 01/07/2022 | 937.80 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA 3° ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS SEDIADA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003455 | 01/07/2022 | 790.80 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003454 | 01/07/2022 | 1415.80 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS À EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JUÁ 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003467 | 01/07/2022 | 21654.04 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA AO FESTEJOS JUNINOS "SÃO JUA" DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2022 | 700.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2022 | 737.00 | 00070974561401 | ARTHUR CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "SÃO JUA" 2022, FESTEJOS TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2022 | 737.00 | 00073222615420 | RONALDO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2022 | 737.00 | 00004004081475 | JOSEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "SÃO JUA" 2022, FESTEJOS TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2022 | 737.00 | 00070012724424 | EDSON EMANUEL BARROS PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/07/2022 | 1264.00 | 00009918473428 | GEORGE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/07/2022 | 1316.00 | 00041217306404 | JOÃO EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "SÃO JUA" 2022, FESTEJOS TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/07/2022 | 600.00 | 00006966921475 | WELLISSON DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2022 | 700.00 | 00070061624403 | JOSE ANDERSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2022 | 80.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2022 | 179.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2022 | 129.51 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2022 | 86.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003465 | 01/07/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/07/2022 | 46.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/07/2022 | 117.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/07/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2022 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003471 | 01/07/2022 | 2880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO ONIBUS NPR-6993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003472 | 01/07/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO RLQ-7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003473 | 01/07/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO RLQ-7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO RLQ7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2022 | 280.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003461 | 01/07/2022 | 149.00 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2022 | 860.00 | 40217513000173 | JOELSON FIDELIS MATIAS 09910382407 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003468 | 01/07/2022 | 1140.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2022 | 560.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2022 | 300.00 | 00013379953474 | JAIANE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2022 | 300.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2022 | 560.00 | 00005104782476 | RITA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00001574440403 | FABIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/07/2022 | 1980.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003491 | 04/07/2022 | 433.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/07/2022 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/07/2022 | 600.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003522 | 04/07/2022 | 7685.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/07/2022 | 2138.50 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003537 | 04/07/2022 | 3900.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003538 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003545 | 04/07/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003546 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003547 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/07/2022 | 200.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/07/2022 | 252.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003541 | 04/07/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/07/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/07/2022 | 222.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/07/2022 | 153.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/07/2022 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/07/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/07/2022 | 202.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/07/2022 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003543 | 04/07/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003544 | 04/07/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003490 | 04/07/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003536 | 04/07/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003488 | 04/07/2022 | 9657.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JUA" 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/07/2022 | 2355.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES NO EVENTO "SÃO JUA" 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003539 | 04/07/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003489 | 04/07/2022 | 1809.60 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003494 | 04/07/2022 | 731.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/07/2022 | 244.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/07/2022 | 660.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/07/2022 | 120.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 04/07/2022 | 190.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 04/07/2022 | 350.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 04/07/2022 | 340.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/07/2022 | 320.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/07/2022 | 280.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 04/07/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/07/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/07/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/07/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/07/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/07/2022 | 80.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/07/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/07/2022 | 120.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 04/07/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/07/2022 | 190.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/07/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003527 | 04/07/2022 | 23962.50 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003533 | 04/07/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/07/2022 | 80.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/07/2022 | 150.00 | 28550313000132 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO - NETO PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PINTURAS EM RAMPAS DE ACESSIBILIDADES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003548 | 05/07/2022 | 1511.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/07/2022 | 505.00 | 00004369383404 | MARIA VITORIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/07/2022 | 127.00 | 00012408146402 | RAVEL ARAÚJO JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/07/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/07/2022 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/07/2022 | 6546.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/07/2022 | 6193.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/07/2022 | 44117.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 1° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 02/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/07/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003549 | 05/07/2022 | 5112.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00003593455498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 05/07/2022 | 600.00 | 00003617443400 | JOSE AGNALDO FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/07/2022 | 600.00 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/07/2022 | 500.00 | 00004374787429 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/07/2022 | 500.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/07/2022 | 241.16 | 00009886493496 | DARIANE DE SOUZA MARCIANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/07/2022 | 300.00 | 00071428144463 | JUCIMARA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/07/2022 | 150.00 | 00014239947448 | DIEGO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/07/2022 | 500.00 | 00004263483464 | PATRICIA BARROS ARAÚJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/07/2022 | 150.00 | 00070061624403 | JOSE ANDERSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/07/2022 | 200.00 | 00014807264435 | SILVANILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006922601459 | DALVANI DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/07/2022 | 500.00 | 00004938268400 | MARIZETE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/07/2022 | 250.00 | 00010127765492 | DAMIANA SORAIA FERREIR LIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/07/2022 | 817.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/07/2022 | 300.00 | 00009763194466 | JOELMA ALVES DOS SANTOS BARTOLOMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/07/2022 | 300.00 | 00006048311451 | JOANA D'SRC LOURENÇO SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/07/2022 | 800.00 | 00009662815430 | MARIA ROSEANE DE SOUZA FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00004406091432 | MARIA VITORIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/07/2022 | 700.00 | 00013426113490 | THAIANY YNGLIDY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/07/2022 | 300.00 | 00002681150442 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00070066451400 | CASSIANA AVELINO OURIQUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/07/2022 | 345.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA PFO8D77, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA2C46, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW0A86, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/07/2022 | 420.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/07/2022 | 411.36 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MMO1A56, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA KZW4H16, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MOU2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZB3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MOT2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA HTZ1996, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/07/2022 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR4H57, MOTOCICLETA PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE - 4287, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/07/2022 | 253.00 | 00010407697489 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/07/2022 | 505.00 | 00047313530846 | ANA RAIANE LINO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/07/2022 | 505.00 | 00008755848451 | KLIVIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/07/2022 | 380.00 | 00070611657406 | RANICLECE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/07/2022 | 505.00 | 00009406099403 | MARIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/07/2022 | 505.00 | 00004373240442 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003578 | 06/07/2022 | 8235.14 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PLACAS E MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO SÃO JUÁ 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003576 | 06/07/2022 | 1757.60 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR4H77, MOTOCICLETA PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003575 | 06/07/2022 | 10780.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA, NA CONFECÇÃO DE PLACAS, REVESTIMENTOS ADESIVOS EM PORTAS, E MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PRÉDIO PÚBLICO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003577 | 06/07/2022 | 3894.56 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NO REVESTIMENTO DE FACHADAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/07/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003616 | 07/07/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/07/2022 | 900.00 | 42801040000182 | NATAN SANTOS CABRAL 12670431488 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 07/07/2022 | 7000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM GERAL, EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/07/2022 | 104.12 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/07/2022 | 631.60 | 00001197081402 | CRISTIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/07/2022 | 315.79 | 00041217381449 | JOSEVI FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/07/2022 | 631.58 | 00095291962453 | JOSE ANTONIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/07/2022 | 1789.48 | 00007270903484 | LEVY ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/07/2022 | 421.05 | 00008645420465 | JANAILTON SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/07/2022 | 2100.00 | 46816295000170 | ERIK RENNAN ALCANTARA DE SOUSA 35790841864 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/07/2022 | 1053.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/07/2022 | 526.32 | 00046038612491 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/07/2022 | 1052.63 | 00010184187419 | FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/07/2022 | 1052.64 | 00006710224406 | JANAINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/07/2022 | 1052.63 | 00013280646464 | CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/07/2022 | 421.05 | 00004064312481 | JOÃO PAULO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/07/2022 | 1473.68 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/07/2022 | 631.58 | 00006945136442 | MARIA JOSICLEIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/07/2022 | 631.60 | 00039571882453 | OSVALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00007471566469 | MARINALDO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/07/2022 | 1052.63 | 00006060553478 | JOSIVAN DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/07/2022 | 4500.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/07/2022 | 421.10 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2022 | 3883.00 | 00011755108400 | LUCAS MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/07/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2022 | 300.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO INTITULADO "CANTORIA NO TERRAÇO", UM EVENTO DE VERSOS E VIOLAS DE ARTISTAS LOCAIS E CONSAGRADOS, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/07/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/07/2022 | 76.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/06/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/07/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/07/2022 | 1707.54 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000074-54.2016.8.15.0631 CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/07/2022 | 515.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/07/2022 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO RLZ-3D94, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2022 | 1142.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2022 | 1411.20 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2022 | 268.80 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/07/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/07/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO QFJ-8993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/07/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/07/2022 | 300.00 | 00013300889480 | EMANOEL ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/07/2022 | 200.00 | 00003687441407 | JOSENILDA ESTEVÃO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/07/2022 | 300.00 | 00013040364480 | FERNANDA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/07/2022 | 700.00 | 00005089111413 | GIZELDA FERNANDES DA SILVA POMPEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003678 | 08/07/2022 | 645.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003679 | 08/07/2022 | 486.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003680 | 08/07/2022 | 666.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003681 | 08/07/2022 | 4760.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003682 | 08/07/2022 | 325.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003683 | 08/07/2022 | 1985.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003684 | 08/07/2022 | 2055.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003688 | 08/07/2022 | 49.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003689 | 08/07/2022 | 3404.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003704 | 08/07/2022 | 1831.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/07/2022 | 800.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/07/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/07/2022 | 1350.00 | 00002678279464 | ELISANGELA GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/07/2022 | 600.00 | 00070722541457 | NISANGELA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/07/2022 | 18080.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/07/2022 | 360.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/07/2022 | 650.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003674 | 08/07/2022 | 860.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003717 | 08/07/2022 | 1522.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003718 | 08/07/2022 | 9876.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003719 | 08/07/2022 | 7299.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003720 | 08/07/2022 | 11886.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003721 | 08/07/2022 | 9419.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003722 | 08/07/2022 | 8579.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003723 | 08/07/2022 | 3905.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003725 | 08/07/2022 | 675.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003726 | 08/07/2022 | 356.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003754 | 08/07/2022 | 24249.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003671 | 08/07/2022 | 1937.97 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/07/2022 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2022 | 0.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/07/2022 | 49.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 9541-9, CIDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003697 | 08/07/2022 | 1348.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003703 | 08/07/2022 | 448.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003711 | 08/07/2022 | 918.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003712 | 08/07/2022 | 85.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003685 | 08/07/2022 | 5336.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003686 | 08/07/2022 | 1789.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003690 | 08/07/2022 | 652.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003693 | 08/07/2022 | 11999.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003694 | 08/07/2022 | 18670.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003700 | 08/07/2022 | 672.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003701 | 08/07/2022 | 2166.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003705 | 08/07/2022 | 224.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003708 | 08/07/2022 | 1884.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003709 | 08/07/2022 | 10909.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/07/2022 | 2569.00 | 00012798498430 | LUIZ GUSTAVO ARAÚJO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003672 | 08/07/2022 | 3800.16 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JUA" 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/07/2022 | 2569.00 | 00001167977467 | SEBASTIÃO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/07/2022 | 7318.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JUÁ" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003670 | 08/07/2022 | 6053.58 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DO TIPO ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003691 | 08/07/2022 | 4598.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003698 | 08/07/2022 | 433.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003706 | 08/07/2022 | 1464.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003675 | 08/07/2022 | 634.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003687 | 08/07/2022 | 263.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003692 | 08/07/2022 | 787.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003695 | 08/07/2022 | 22017.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003696 | 08/07/2022 | 1931.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003699 | 08/07/2022 | 156.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003702 | 08/07/2022 | 4161.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003707 | 08/07/2022 | 365.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003710 | 08/07/2022 | 11078.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/07/2022 | 270.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/07/2022 | 230.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/07/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/07/2022 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/07/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/07/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2022 | 80.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2022 | 170.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/07/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/07/2022 | 320.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/07/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/07/2022 | 60.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/07/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/07/2022 | 52425.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 105, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/07/2022 | 150.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003755 | 11/07/2022 | 34580.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003756 | 11/07/2022 | 17984.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/07/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/07/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/07/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/07/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/07/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/07/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/07/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/07/2022 | 200.00 | 00003750171432 | SUELI RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/07/2022 | 300.00 | 00010256209413 | DENIZE EMILIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/07/2022 | 250.00 | 00008153903438 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/07/2022 | 100.00 | 00004347092474 | MARIA DAS DORES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/07/2022 | 100.00 | 00066889081404 | TEREZINHA PEQUENO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/07/2022 | 600.00 | 00001140389459 | MARINEZ VICENCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/07/2022 | 600.00 | 00013322518469 | DANIELE DE ARRUDA FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/07/2022 | 737.87 | 00002365881416 | JOSEFA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/07/2022 | 300.00 | 00003889104452 | MARIA JOSE NUNES ESTRELA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/07/2022 | 123.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00016164065771 | MATHEUS SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00013056095492 | MAYARA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/07/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/07/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/07/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/07/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/07/2022 | 151.77 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/07/2022 | 130.16 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA CZB3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2022 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/07/2022 | 880.41 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-2256, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/07/2022 | 4544.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2022 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/07/2022 | 52425.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RFB-PREV-PARCELAMENTO 620269251 PARCELA 105, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/07/2022 | 2.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2759-6, DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/07/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/07/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/07/2022 | 2966.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/07/2022 | 1300.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA UTILIZAÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003809 | 12/07/2022 | 26027.95 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/07/2022 | 12000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA PATROL PERCENTE A FRONTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/07/2022 | 6538.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/07/2022 | 5000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/07/2022 | 180.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVICOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA EM MAQUINA PESADA PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/07/2022 | 150.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVICOS DE SOLDA EM MAQUINA PESADA PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003832 | 12/07/2022 | 7753.11 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003833 | 12/07/2022 | 5904.41 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003835 | 12/07/2022 | 3048.27 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/07/2022 | 1600.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES EM VIA PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/07/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/07/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/07/2022 | 2475.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/07/2022 | 2526.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/07/2022 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/07/2022 | 43.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00004578476464 | MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE AO 2° LUGAR NO CERTAME FESTIVAL DE QAUDRILHAS "SÃO JUA" 2022. CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00010596523408 | ALEX OLIVEIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO 1° LUGAR DE QUADRILHA COM MELHOR DESEMPENHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/07/2022 | 500.00 | 00009359896411 | ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO 3° LUGAR DE QUADRILHA COM MELHOR DESEMPENHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/07/2022 | 100.00 | 00009359896411 | ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO MELHOR MARCADOR DE QUADRILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/07/2022 | 400.00 | 00012413892761 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO MELHOR CASAL DE NOIVOS DE QUADRILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/07/2022 | 70.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO MELHOR MARCADOR DE QUADRILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/07/2022 | 70.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO MELHOR MARCADOR DE QUADRILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00002433916410 | JOSE RONALDO ELIAS DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/07/2022 | 330.00 | 00070062130455 | BARBARA CAMILLY SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00013426114461 | THALLYS FELIPE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00010463628446 | ELIANE VITORINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/07/2022 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00020477040497 | MARIA DE FATIMA MIGUEL LINO | ,VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003860 | 13/07/2022 | 5219.68 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003861 | 13/07/2022 | 13780.32 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/07/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/07/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/07/2022 | 242.00 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/07/2022 | 2300.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/07/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/07/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003878 | 14/07/2022 | 5640.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003879 | 14/07/2022 | 9100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/07/2022 | 600.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/07/2022 | 2558.72 | 44427499000193 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL E 2° VIA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 18511-6, GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/07/2022 | 400.00 | 00073223590463 | PEDRO FIDELIS FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00008468509400 | NATALIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/07/2022 | 150.00 | 00015913986490 | JOSILDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003880 | 14/07/2022 | 1950.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/07/2022 | 980.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 02/2022 E EXTRATO DE CONTRATO TP 02/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14/07/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/07/2022 | 490.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 10003/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 12/04/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/07/2022 | 676.32 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000074-54.2016.8.15.0631 CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/07/2022 | 70.00 | 00010614122457 | LINDEMBERG FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO MELHOR MARCADOR DE QUADRILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/07/2022 | 628.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA HENRIQUES, PROCESSO N° 0000074-54.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/07/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/07/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/07/2022 | 12258.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 09, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/07/2022 | 5409.90 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000983-33.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/07/2022 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JUDITH BALBINO DOS SANTOS, PROCESSO N° 0000983-33.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/07/2022 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/07/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/07/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA BANCÁRIA - COBRANÇA REFERENTE A 13/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003893 | 14/07/2022 | 30221.10 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003881 | 14/07/2022 | 1300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA OS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/07/2022 | 13000.00 | 00071448675472 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO TÉCNICA REALIZADA EM LONAS DA ESTRUTURA DO PONTO RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/07/2022 | 695.00 | 00011433560470 | DANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/07/2022 | 631.60 | 00003053021404 | ROSENILDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO SÃO JUÁ 2022, FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/07/2022 | 1385.00 | 00076382753491 | SEBASTIANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SALGADO PARA FESTIVIDADES DO SÃO JUA 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/07/2022 | 37.00 | 00003680958439 | AFONSO CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/07/2022 | 134.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVICOS DE SOLDA DE GRAXEIRO E MANUTENÇÃO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/07/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/07/2022 | 200.00 | 00012191044425 | HALLYNE DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO ARTISTICA, REFERENTE A MELHOR RAINHA 2, NO CERTAME FESTIVAL DE QUADRILHAS "SÃO JUA" 2022. CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/07/2022 | 4556.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720778/2021-78 PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/07/2022 | 16780.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 14751-720026/2018-27 PARCELA 46, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/07/2022 | 38843.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727313/2021-18, PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/07/2022 | 15402.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11277-727314/2021-62, PARCELA 07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/07/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/07/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/07/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/07/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/07/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/07/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/07/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/07/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/07/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/07/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/07/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0003969 | 18/07/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/07/2022 | 100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO KZW - 4H16, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0003968 | 18/07/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003975 | 18/07/2022 | 10125.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO PLACA KZW4H16, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003979 | 18/07/2022 | 1891.11 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0003967 | 18/07/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/07/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/07/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003965 | 18/07/2022 | 3375.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003944 | 18/07/2022 | 14440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/07/2022 | 230.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/07/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003947 | 18/07/2022 | 15900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/07/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/07/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/07/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/07/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/07/2022 | 260.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/07/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/07/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/07/2022 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/07/2022 | 100.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/07/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/07/2022 | 100.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/07/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/07/2022 | 40.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/07/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/07/2022 | 80.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/07/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/07/2022 | 540.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003974 | 18/07/2022 | 10660.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003977 | 18/07/2022 | 2171.93 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003978 | 18/07/2022 | 1810.80 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JUA 2022", CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/07/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, E INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/07/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, E INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/07/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, E INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003998 | 19/07/2022 | 2090.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/07/2022 | 0.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/07/2022 | 2029.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/07/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0003991 | 19/07/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003992 | 19/07/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003990 | 19/07/2022 | 12086.91 | 00004409233440 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/07/2022 | 500.00 | 00070894625446 | JOSINALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/07/2022 | 500.00 | 00003208861400 | JOÃO SOARES RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00008485998456 | REGINALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00010235008419 | ARTHUR LINO DOS SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00070012157406 | ROSA PATRICIA MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00013906532429 | RAFAELA NUNES AMARO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003993 | 19/07/2022 | 738.03 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/07/2022 | 800.00 | 00001263314481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004011 | 20/07/2022 | 265.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004012 | 20/07/2022 | 265.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/07/2022 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW0A86, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/07/2022 | 704.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004010 | 20/07/2022 | 2120.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/07/2022 | 2350.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/07/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/07/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 20/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004008 | 20/07/2022 | 764.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004009 | 20/07/2022 | 540.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/07/2022 | 9752.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004036 | 21/07/2022 | 763.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004037 | 21/07/2022 | 1523.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004043 | 21/07/2022 | 186.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004044 | 21/07/2022 | 3507.05 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004047 | 21/07/2022 | 6011.45 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004038 | 21/07/2022 | 2322.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004039 | 21/07/2022 | 1337.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004041 | 21/07/2022 | 899.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004046 | 21/07/2022 | 4005.73 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/07/2022 | 566.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 25, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/07/2022 | 566.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11618-402462/2020-88 PARCELA 26, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/07/2022 | 20445.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/07/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/07/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/07/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/07/2022 | 48257.75 | 08761124000444 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE VALOR, CONVENIO PACTO SEDAM CONV 06/2013 - CONTA 16970-6. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0004042 | 21/07/2022 | 326.80 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004045 | 21/07/2022 | 3501.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/07/2022 | 16106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/07/2022 | 280.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, REALIZADO POR AUTORIZADA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004048 | 21/07/2022 | 7511.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/07/2022 | 87.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O COMPROVANTES DA DESPESA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/07/2022 | 69.00 | 00010480100403 | MARIA LUCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/07/2022 | 90.00 | 00070264733444 | Rosangela alves de sales | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00006201667466 | BRUNO NUNES FELINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/07/2022 | 365.00 | 00038209357468 | DINARTE PORTO DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00003574097441 | FRANCINILDA MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/07/2022 | 600.00 | 00001589221400 | GESSYCA GABRIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/07/2022 | 75.00 | 00069121478449 | ANTONIO BENTO CARDOSO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/07/2022 | 270.00 | 00004417767440 | ELIZANGELA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/07/2022 | 300.00 | 00005612223471 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA PATRICIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/07/2022 | 300.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/07/2022 | 300.00 | 00006713019935 | LUANA CRISTINA LAZARINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005091806474 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004049 | 21/07/2022 | 2003.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004050 | 21/07/2022 | 2016.24 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004051 | 21/07/2022 | 3061.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004052 | 21/07/2022 | 2619.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004053 | 21/07/2022 | 4851.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004054 | 22/07/2022 | 1976.40 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004055 | 22/07/2022 | 139.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004056 | 22/07/2022 | 1170.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/07/2022 | 1624.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2022 | 300.00 | 00003405584400 | SONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2022 | 150.00 | 00007826620481 | DIONES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXA DE INSCRIÇÃO EM FÓRUM DA UNDIME. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/07/2022 | 460.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ALARME - SIRENE PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/07/2022 | 424.43 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/07/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/07/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/07/2022 | 80.99 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/07/2022 | 187.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/07/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004088 | 26/07/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/07/2022 | 4783.08 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004090 | 26/07/2022 | 1416.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004099 | 26/07/2022 | 150395.13 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/07/2022 | 840.00 | 00005347105496 | OBIDEVAN DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE FUNILARIA E REPINTURA DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/07/2022 | 5391.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE E QUE NECESSITA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004100 | 26/07/2022 | 7829.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/07/2022 | 2700.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 01 DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/07/2022 | 40.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/07/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/07/2022 | 60.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/07/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/07/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/07/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/07/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/07/2022 | 200.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/07/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/07/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/07/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/07/2022 | 280.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/07/2022 | 100.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/07/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/07/2022 | 220.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004087 | 26/07/2022 | 17427.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/07/2022 | 5775.00 | 34719846000106 | TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO PN80 DE 150MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/07/2022 | 64941.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2022 | 60423.08 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/07/2022 | 79352.53 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2022 | 24541.42 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2022 | 23299.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2022 | 30548.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2022 | 666.00 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/07/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/07/2022 | 20912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2022 | 26400.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2022 | 22344.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/07/2022 | 16296.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/07/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2022 | 17490.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2022 | 19727.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2022 | 5454.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2022 | 12583.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/07/2022 | 33739.84 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2022 | 9887.09 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO (205008) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2022 | 9522.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2022 | 5841.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2022 | 5647.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2022 | 154294.93 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2022 | 14544.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2022 | 61564.63 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/07/2022 | 41780.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/07/2022 | 72467.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/07/2022 | 69119.45 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/07/2022 | 110221.95 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/07/2022 | 327207.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/07/2022 | 80601.95 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2022 | 20557.43 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2022 | 44649.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2022 | 28492.90 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2022 | 23037.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS JULHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2022 | 266489.93 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2022 | 11858.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/07/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2022 | 17937.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/07/2022 | 8674.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2022 | 3912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2022 | 23112.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004169 | 28/07/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE JULHO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2022 | 41275.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/07/2022 | 3803.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 6494149 PARCELA 02/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2022 | 11810.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 23/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/07/2022 | 90.00 | 00002808449488 | MADALENA ROCHA JUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/07/2022 | 90.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/07/2022 | 70.00 | 00005265866485 | GLEIBSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO MELHOR MARCADOR DE QUADRILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004187 | 28/07/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/07/2022 | 4148.74 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 91/240, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/07/2022 | 6687.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 63/240, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/07/2022 | 12059.15 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 40/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/07/2022 | 4853.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 48/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/07/2022 | 2424.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/07/2022 | 5769.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/07/2022 | 4069.14 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/07/2022 | 1061.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 48/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/07/2022 | 5566.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 40/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/07/2022 | 2237.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/07/2022 | 1443.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/07/2022 | 4353.00 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/07/2022 | 2640.34 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2022 | 184.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004175 | 28/07/2022 | 2120.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/07/2022 | 60.00 | 00011798148439 | ROSY DAYANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL "32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/07/2022 | 60.00 | 00011798148439 | ROSY DAYANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A SERVIDOR PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM EVENTO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NA SEDE DA ASSERTE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/07/2022 | 60.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A SERVIDOR PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM EVENTO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NA SEDE DA ASSERTE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/07/2022 | 60.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A SERVIDOR PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM EVENTO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NA SEDE DA ASSERTE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/07/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/07/2022 | 135.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004184 | 28/07/2022 | 4851.10 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00005664337451 | ALEXANDRE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/07/2022 | 300.00 | 00008794875421 | ANA PAULA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004188 | 28/07/2022 | 1170.70 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/07/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2022 | 75.00 | 00069121478449 | ANTONIO BENTO CARDOSO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2022 | 100.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL À SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FEDERATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2022 | 100.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL À SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FEDERATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PONTE EM VIA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PONTE EM VIA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2022 | 1200.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVISORIA COM PLACAS DE GESSO REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004231 | 29/07/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2022 | 910.00 | 12396956000133 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2022 | 8100.00 | 47139646000118 | CECI TRAJANO ALVES 42152364449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM GERAL, EM MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2022 | 450.00 | 20689219000157 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/07/2022 | 1215.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS 37580450453 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE BUFFET EM EVENTOS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/07/2022 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/07/2022 | 2424.00 | 32391623000129 | CARLOS ARTHUR DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CUIDADO E ESTADIA DE IDOSO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/2022 E JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2022 | 4745.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS REVESTIMENTOS EM GESSO (FORRO E DIVISÓRIAS) REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2022 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/07/2022 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004221 | 29/07/2022 | 2384.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO ONIBUS OGC-6199 , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/07/2022 | 48641.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/07/2022 | 16145.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%/MDE, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/07/2022 | 56330.58 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/07/2022 | 46432.68 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2022 | 20334.58 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2022 | 8024.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2022 | 560.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, REALIZADO POR AUTORIZADA. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2022 | 1850.00 | 37412255000171 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS EM GESSO REALIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004244 | 29/07/2022 | 1182.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004245 | 29/07/2022 | 1306.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2022 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/07/2022 | 44117.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 3° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 03/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2022 | 51.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/07/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/07/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2022 | 841.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2022 | 850.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/07/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/07/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/07/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/07/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/07/2022 | 11.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/07/2022 | 11.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004230 | 29/07/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/08/2022 | 130.17 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/08/2022 | 179.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004266 | 02/08/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/08/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/08/2022 | 200.00 | 00005562980479 | DIOCLEBIO COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL DE QUADRILHA SÃO JUA 2022, SE ENQUADRANDO DO ITEM 7.1 DO REGULAMENTO, COMO MELHOR MARCADOR DE QUADRILHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004306 | 02/08/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004307 | 02/08/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/08/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/08/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/08/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/08/2022 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/07/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00091962390420 | LAQUIS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE EVENTO RELIGIOSO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004290 | 02/08/2022 | 40848.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, ATRAVÉS DE TRATOR DE PNEUS, AFIM DE SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004320 | 02/08/2022 | 33169.50 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/08/2022 | 472.50 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/08/2022 | 304.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004294 | 02/08/2022 | 4551.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004295 | 02/08/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO RLQ-7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004297 | 02/08/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO RLS-6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004304 | 02/08/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/08/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/08/2022 | 320.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/08/2022 | 2970.00 | 33023602000113 | MARILDA SANDRA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DISTRIBUIR A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004296 | 02/08/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QFT - 5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004298 | 02/08/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004299 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004300 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004301 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004308 | 02/08/2022 | 15226.60 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004318 | 02/08/2022 | 37200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/08/2022 | 144.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/08/2022 | 2100.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ATIVAÇÃO DE ARTEFATOS DE EFEITOS PIROTÉCNICOS COM ZERO EMISSÃO DE RUÍDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/08/2022 | 560.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/08/2022 | 722.50 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004303 | 02/08/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/08/2022 | 390.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/08/2022 | 220.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/08/2022 | 300.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/08/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/08/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/08/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/08/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/08/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/08/2022 | 240.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/08/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/08/2022 | 40.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/08/2022 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/08/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/08/2022 | 60.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/08/2022 | 960.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/08/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/08/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/08/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/08/2022 | 960.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/08/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/08/2022 | 2000.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/08/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004328 | 03/08/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/08/2022 | 1110.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/08/2022 | 100.00 | 00009913921406 | IZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL À SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PROJETO COOPERAR NA SEDE DA CAGEPA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/08/2022 | 600.00 | 00003617443400 | JOSE AGNALDO FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/08/2022 | 600.00 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/08/2022 | 500.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/08/2022 | 400.00 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/08/2022 | 300.00 | 00010325285403 | EDINA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/08/2022 | 200.00 | 00012111005452 | BEATRIZ MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/08/2022 | 600.00 | 00007599022406 | EDITE MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/08/2022 | 250.00 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/08/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/08/2022 | 500.00 | 00004789356418 | FRANCINILDO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/08/2022 | 3500.00 | 00007762646485 | DIEGO ESTEVAO BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/08/2022 | 400.00 | 00014939362477 | EMILY IARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/08/2022 | 150.00 | 00035746746860 | HOMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/08/2022 | 3500.00 | 00004459713470 | ADRIANA SOUSA SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/08/2022 | 100.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/08/2022 | 2966.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/08/2022 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/08/2022 | 3085.03 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL, TRECHO JOÃO PESSOA - BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/08/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/08/2022 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/08/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/08/2022 | 222.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/08/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/08/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/08/2022 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/08/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO QFT-5788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO OGD-0688, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/08/2022 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004382 | 04/08/2022 | 649.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/08/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/08/2022 | 4000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/08/2022 | 2462.27 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ - 4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ-4B58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C08, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW - 7788, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW-7728, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW - 7708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OEW-7838, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGG - 8258, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8698, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD - 8688, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OFD-8708, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004384 | 04/08/2022 | 2871.32 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004385 | 04/08/2022 | 687.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM MATERIAL SERIGRÁFICO DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/08/2022 | 100.00 | 00007435640492 | ANTONIO MARCOS TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL À SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO PROJETO COOPERAR NA SEDE DA CAGEPA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004383 | 04/08/2022 | 3195.90 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/08/2022 | 2700.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TRILHOS DO TIPO TRELIÇADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/08/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/08/2022 | 60.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/08/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/08/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/08/2022 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/08/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/08/2022 | 60.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/08/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/08/2022 | 170.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/08/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/08/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/08/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/08/2022 | 60.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/08/2022 | 270.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/08/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/08/2022 | 40.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/08/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/08/2022 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/08/2022 | 2700.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 01 DIÁRIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004389 | 08/08/2022 | 3584.00 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004425 | 08/08/2022 | 177.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004427 | 08/08/2022 | 1473.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004419 | 08/08/2022 | 1308.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA GRAFICA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004420 | 08/08/2022 | 2088.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004421 | 08/08/2022 | 6029.10 | 00003439159442 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004422 | 08/08/2022 | 6606.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004429 | 08/08/2022 | 234592.66 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00013334206416 | MATEUS MATIAS BRANDÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00003817963459 | MARCELO FONSECA BRANDÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004423 | 08/08/2022 | 1965.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004424 | 08/08/2022 | 1862.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004426 | 08/08/2022 | 23.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004388 | 08/08/2022 | 6086.50 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/08/2022 | 202.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/08/2022 | 150.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/08/2022 | 150.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/08/2022 | 210.00 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/08/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/08/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/08/2022 | 4180.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/08/2022 | 900.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/08/2022 | 490.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE 03/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 10/08/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004444 | 09/08/2022 | 6289.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2022 | 18172.24 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004442 | 09/08/2022 | 439.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004443 | 09/08/2022 | 398.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004445 | 09/08/2022 | 1040.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/08/2022 | 750.00 | 40217513000173 | JOELSON FIDELIS MATIAS 09910382407 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004447 | 09/08/2022 | 1040.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/08/2022 | 980.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/08/2022 | 15300.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004456 | 09/08/2022 | 7089.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004457 | 09/08/2022 | 5124.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004428 | 09/08/2022 | 9133.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/08/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004446 | 09/08/2022 | 1132.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/08/2022 | 3500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM TÉCNICO ESPECIALIZADO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/08/2022 | 10383.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/08/2022 | 152.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/08/2022 | 6658.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2022 | 2935.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATRICIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE DIVERSOS TAMBORES, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/08/2022 | 220.84 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/08/2022 | 11167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004465 | 10/08/2022 | 7770.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS - PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2022 | 4005.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/08/2022 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO OGD-1376, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004507 | 10/08/2022 | 4320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGD - 1376, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/08/2022 | 1100.00 | 00085877347500 | LARISSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00007589410489 | JOSE SERGIO BORGES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2022 | 350.00 | 00002678279464 | ELISANGELA GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/08/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/08/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/08/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070061584436 | FRANCISCA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/08/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/08/2022 | 188.85 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/08/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/08/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/08/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2022 | 1224.00 | 44427499000193 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE EMISSÕES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE REGISTRO CÍVEL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/08/2022 | 11919.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 24/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/08/2022 | 3842.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 6494149 PARCELA 03/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/08/2022 | 165.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/08/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2022 | 41275.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/08/2022 | 3658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/08/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/08/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/08/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/08/2022 | 1753.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO DIA 01 A 13 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/08/2022 | 600.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/08/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/08/2022 | 610.00 | 00001509347429 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/08/2022 | 400.00 | 00005467872400 | JOSILENE ESTEVÃO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/08/2022 | 255.00 | 00009942724486 | ROGERIO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/08/2022 | 120.00 | 00075274310400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/08/2022 | 200.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00003643092458 | GENILSA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/08/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/08/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/08/2022 | 500.00 | 00013085291474 | EMANUELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/08/2022 | 500.00 | 00013238535455 | DANILO SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/08/2022 | 374.00 | 00006970394476 | RITA DE CASSIA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/08/2022 | 2300.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00006174399400 | CARLA MANUELA HERCULANO MATEUS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010083062408 | ALVARO LUIZ GUIMARÃES OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004508 | 11/08/2022 | 14800.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004509 | 11/08/2022 | 6780.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004510 | 11/08/2022 | 2220.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004511 | 11/08/2022 | 2580.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004512 | 11/08/2022 | 1580.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004513 | 11/08/2022 | 5100.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004514 | 11/08/2022 | 4540.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004515 | 11/08/2022 | 36300.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004555 | 11/08/2022 | 12159.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS PERECIVÉIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004560 | 12/08/2022 | 17851.63 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004571 | 12/08/2022 | 6972.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004589 | 12/08/2022 | 28725.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004597 | 12/08/2022 | 18378.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004598 | 12/08/2022 | 12243.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004599 | 12/08/2022 | 5779.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004603 | 12/08/2022 | 23990.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004609 | 12/08/2022 | 3591.25 | 00092958257487 | MARCOS SOUTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004610 | 12/08/2022 | 23196.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004611 | 12/08/2022 | 19062.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004612 | 12/08/2022 | 8612.27 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/08/2022 | 176.90 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMPONENTE ELETRONICO PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004551 | 12/08/2022 | 5390.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/08/2022 | 800.00 | 00009662815430 | MARIA ROSEANE DE SOUZA FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/08/2022 | 280.00 | 00005104782476 | RITA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/08/2022 | 280.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/08/2022 | 500.00 | 00058644270478 | JOSE JOSINALDO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/08/2022 | 150.00 | 00006703942463 | POLIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004738668463 | JOSE RENILDO TOMAZ DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070012941441 | JOSÉLIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/08/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/08/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/08/2022 | 800.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/08/2022 | 800.00 | 00001263314481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004580 | 12/08/2022 | 1411.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/08/2022 | 300.00 | 00095145036515 | JANEIDE LUCINDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004582 | 12/08/2022 | 246.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/08/2022 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/08/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004585 | 12/08/2022 | 2345.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004586 | 12/08/2022 | 579.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004587 | 12/08/2022 | 4698.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004588 | 12/08/2022 | 448.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/08/2022 | 400.00 | 00014939362477 | EMILY IARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004591 | 12/08/2022 | 4072.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004592 | 12/08/2022 | 483.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/08/2022 | 35.62 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/08/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/08/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/08/2022 | 947.37 | 00009707057432 | BARBARA MELLYNNA FERNANDES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS NO BENEFICIAMENTO, VIABILIDADE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS FORTUNA E NOVA FLORESTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004567 | 12/08/2022 | 14576.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004569 | 12/08/2022 | 24347.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004593 | 12/08/2022 | 896.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004594 | 12/08/2022 | 194.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004549 | 12/08/2022 | 3223.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004602 | 12/08/2022 | 2931.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/08/2022 | 17.60 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER DEMANDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004595 | 12/08/2022 | 6238.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004596 | 12/08/2022 | 1044.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004550 | 12/08/2022 | 3672.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004557 | 12/08/2022 | 440.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004565 | 12/08/2022 | 35836.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004600 | 12/08/2022 | 1739.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004601 | 12/08/2022 | 253.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004604 | 12/08/2022 | 5000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004605 | 12/08/2022 | 1200.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004606 | 12/08/2022 | 1199.90 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004607 | 12/08/2022 | 16058.46 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004608 | 12/08/2022 | 1200.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/08/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/08/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004619 | 15/08/2022 | 1560.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/08/2022 | 400.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/08/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/08/2022 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/08/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/08/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/08/2022 | 310.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/08/2022 | 80.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/08/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/08/2022 | 60.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/08/2022 | 80.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/08/2022 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/08/2022 | 100.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/08/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/08/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/08/2022 | 60.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/08/2022 | 29.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/08/2022 | 550.00 | 00008673186439 | JULIETH JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS PRODUTOS PROVENIENTES DA CAPRINOVINOCULTURA PARA EXPOSIÇÃO ORGANIZADA PELO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/08/2022 | 1800.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ A CAPITAL FEDERAL, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/08/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/08/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/08/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004616 | 15/08/2022 | 12220.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004617 | 15/08/2022 | 12610.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004618 | 15/08/2022 | 1820.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004621 | 15/08/2022 | 2870.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/08/2022 | 11167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004656 | 16/08/2022 | 18384.37 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004651 | 16/08/2022 | 5538.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/08/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004649 | 16/08/2022 | 3084.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/08/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/08/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOÃO ALVES DE BRITO, PROCESSO N° 0000464-24.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/08/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 12/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0004665 | 16/08/2022 | 10656.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, ATRAVÉS DE TRATOR DE PNEUS, AFIM DE SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004666 | 16/08/2022 | 24834.60 | 37261300000134 | VENTURA & LEITE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/08/2022 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 403 QUESTIONÁRIOS, SOBRE A GESTÃO E GOVERNO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/08/2022 | 3080.00 | 34719846000106 | TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO PN80 DE 150MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004650 | 16/08/2022 | 3401.30 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004655 | 16/08/2022 | 29023.67 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004662 | 16/08/2022 | 4579.32 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004663 | 16/08/2022 | 1477.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352021 | 0004669 | 17/08/2022 | 1720.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/08/2022 | 3300.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/08/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/08/2022 | 700.00 | 00013154226460 | YAN NÓBREGA MARINHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/08/2022 | 260.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ITENS DE JOGOS PARA OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004667 | 17/08/2022 | 13057.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS PERECIVÉIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0004675 | 18/08/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/08/2022 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0004676 | 18/08/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/08/2022 | 400.00 | 00013431979459 | JAILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2022, NA CONTA 18515-9, PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0004674 | 18/08/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0004677 | 18/08/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 18/08/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/08/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 16/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/08/2022 | 1979.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/08/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/08/2022 | 85133.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/08/2022 | 14032.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/08/2022 | 9948.43 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUIUSIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/08/2022 | 699.00 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO ESMERILHADEIRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/08/2022 | 1925.00 | 34719846000106 | TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO PN80 DE 150MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/08/2022 | 140.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBA E CONFECCIONAR BUCHA DE BRONZE PARA ALOJAMENTO DO SELO MECÂNICO, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004697 | 19/08/2022 | 1208.84 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004706 | 19/08/2022 | 60.88 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004707 | 19/08/2022 | 41.91 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004708 | 19/08/2022 | 571.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA MELHORIAS EM UNIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/08/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/08/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/08/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 17/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/08/2022 | 2.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/08/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/08/2022 | 256.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS JÁ DESGATADAS, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004696 | 19/08/2022 | 49600.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/08/2022 | 1700.00 | 00070490289401 | MOYSES HERMENEGILDO GOMES NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/08/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO RLW - 8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/08/2022 | 2500.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/08/2022 | 179.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004734 | 22/08/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/08/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/08/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA (SÉRIE A) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/08/2022 | 800.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCE A FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/08/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/08/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/08/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/08/2022 | 350.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/08/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/08/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/08/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/08/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/08/2022 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/08/2022 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/08/2022 | 110.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/08/2022 | 60.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/08/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/08/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/08/2022 | 2006.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MOTOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/08/2022 | 170.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/08/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/08/2022 | 30.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/08/2022 | 30.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/08/2022 | 410.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/08/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/08/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/08/2022 | 2745.00 | 09646741000119 | ELITU COMECCIO E CONFECCOES DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/08/2022 | 116.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/08/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/08/2022 | 120.00 | 00006351512433 | MARIA SIMONE FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FOMENTAR PRATICAS EM BUSCA DO SELO UNICEF - BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0004746 | 24/08/2022 | 357.20 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/08/2022 | 26671.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/08/2022 | 100.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/08/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/08/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/08/2022 | 1260.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/08/2022 | 66.00 | 00009220396408 | ALYNE DAYANE MORAES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/08/2022 | 800.00 | 00017620534890 | DAVI DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE À DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/08/2022 | 800.00 | 00017620534890 | DAVI DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE À DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2022 | 550.00 | 00008673186439 | JULIETH JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS PRODUTOS PROVENIENTES DA CAPRINOVINOCULTURA PARA EXPOSIÇÃO ORGANIZADA PELO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/08/2022 | 16296.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/08/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/08/2022 | 17990.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/08/2022 | 31060.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/08/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/08/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/08/2022 | 22344.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/08/2022 | 26700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/08/2022 | 21712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/08/2022 | 9677.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/08/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/08/2022 | 66724.09 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/08/2022 | 59461.52 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/08/2022 | 81222.86 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/08/2022 | 25200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004836 | 25/08/2022 | 10800.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004837 | 25/08/2022 | 2160.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004846 | 25/08/2022 | 3250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004847 | 25/08/2022 | 36472.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/08/2022 | 23237.54 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/08/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/08/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/08/2022 | 22277.97 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/08/2022 | 8674.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/08/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/08/2022 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/08/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/08/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/08/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/08/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/08/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/08/2022 | 3912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/08/2022 | 22893.33 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/08/2022 | 2966.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/08/2022 | 20331.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/08/2022 | 7554.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/08/2022 | 12718.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/08/2022 | 34904.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/08/2022 | 9763.87 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO (205008) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/08/2022 | 1818.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/08/2022 | 8472.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/08/2022 | 5235.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/08/2022 | 5421.12 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/08/2022 | 260.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE ITENS DE JOGOS PARA OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/08/2022 | 150.00 | 00003547621410 | SAULO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/08/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/08/2022 | 600.00 | 00070062054414 | HIGOR WELERSON CAVALCANTI VASCONCELO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005989065418 | MARIA DAS GRA?AS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011598600419 | PRISCILLA EVELYN FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/08/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/08/2022 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/08/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/08/2022 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/08/2022 | 150.00 | 00015913986490 | JOSILDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/08/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/08/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/08/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/08/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/08/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/08/2022 | 600.00 | 00070722541457 | NISANGELA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/08/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004838 | 25/08/2022 | 1677.28 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2022 | 280.00 | 00013051949426 | KETILY NAYARA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2022 | 300.00 | 00005670537416 | JOSE JORIESMO RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/08/2022, NA CONTA 21477-9, JUAZEIRINHOBL IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/08/2022 | 154154.92 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/08/2022 | 62833.29 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/08/2022 | 14544.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/08/2022 | 42992.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/08/2022 | 107839.61 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/08/2022 | 72467.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/08/2022 | 69119.45 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/08/2022 | 88182.98 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/08/2022 | 42248.63 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/08/2022 | 19664.15 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/08/2022 | 29678.48 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/08/2022 | 23283.13 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/08/2022 | 331968.38 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/08/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/08/2022 | 12451.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/08/2022 | 267252.53 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/08/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004840 | 25/08/2022 | 4030.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES DE MECÂNICA E ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004842 | 25/08/2022 | 14443.05 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004843 | 25/08/2022 | 5276.25 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004844 | 25/08/2022 | 11585.02 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004845 | 25/08/2022 | 972.20 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/08/2022 | 80.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/08/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2022 | 32.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/08/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/08/2022 | 3847.30 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 85/240, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/08/2022 | 6188.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 57/240, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/08/2022 | 11132.90 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 34/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/08/2022 | 4484.22 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 42/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/08/2022 | 2233.21 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/08/2022 | 5314.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/08/2022 | 3747.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/08/2022 | 3747.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/08/2022 | 980.61 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 42/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/08/2022 | 5138.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 34/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/08/2022 | 2061.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/08/2022 | 1329.71 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/08/2022 | 4009.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/08/2022 | 2431.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 13/60, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004857 | 26/08/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2022 | 132.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004929 | 29/08/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/08/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA (SÉRIE B) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004928 | 29/08/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004880 | 29/08/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE AGOSTO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/08/2022 | 3886.81 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 86/240, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/08/2022 | 6253.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 58/240, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/08/2022 | 11255.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 35/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/08/2022 | 4532.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 43/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/08/2022 | 2258.75 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/08/2022 | 5375.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/08/2022 | 3790.29 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/08/2022 | 991.26 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 43/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/08/2022 | 5195.69 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 35/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/08/2022 | 2084.97 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/08/2022 | 1344.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/08/2022 | 4055.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/08/2022 | 2459.41 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 14/60, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/08/2022 | 11416.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 36/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/08/2022 | 2115.46 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/08/2022 | 6340.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 59/240, COMPETÊNCIA MARCO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/08/2022 | 3939.18 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 87/240, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/08/2022 | 1364.65 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/08/2022 | 3845.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/08/2022 | 5454.24 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/08/2022 | 4114.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/08/2022 | 4597.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 44/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/08/2022 | 2291.89 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/08/2022 | 12376.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 10, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/08/2022 | 2495.49 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 15/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/08/2022 | 5269.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 36/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/08/2022 | 1005.27 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 44/60, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/08/2022 | 1026.67 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 45/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/08/2022 | 4020.54 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 88/240, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/08/2022 | 2550.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/08/2022 | 6474.47 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 60/240, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/08/2022 | 4204.62 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/08/2022 | 11660.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 37/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/08/2022 | 4694.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 45/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/08/2022 | 5382.70 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 37/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/08/2022 | 116.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/08/2022 | 2342.06 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/08/2022 | 2161.57 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/08/2022 | 5573.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/08/2022 | 1394.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004923 | 29/08/2022 | 995.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004924 | 29/08/2022 | 1007.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/08/2022 | 3930.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 16/60, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/08/2022 | 155.58 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/08/2022 | 1041.53 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 46/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/08/2022 | 2194.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/08/2022 | 1415.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/08/2022 | 4268.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/08/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/08/2022 | 2588.53 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/08/2022 | 4076.59 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 89/240, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/08/2022 | 187.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/08/2022 | 6566.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 61/240, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/08/2022 | 11831.56 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 38/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/08/2022 | 4762.82 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 46/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/08/2022 | 2377.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2022 | 5657.18 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/08/2022 | 3989.28 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/08/2022 | 5461.47 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 38/60, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/08/2022 | 426.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE - 4287, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004919 | 29/08/2022 | 6029.10 | 00003439159442 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/08/2022 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004926 | 29/08/2022 | 1618.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004927 | 29/08/2022 | 1312.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2022 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2022 | 590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2022 | 815.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/08/2022 | 81.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2022 | 64.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/08/2022 | 60.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA A UM MUNÍCIPE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/08/2022 | 60.00 | 00010941683435 | TAINARA TAIS ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA A UM MUNÍCIPE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/08/2022 | 60.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA A UM MUNÍCIPE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/08/2022 | 60.00 | 00001589388445 | MARCIA ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL PARA CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO ACOMPANHAMENTO DE OCORRENCIA COM MENOR DE IDADE. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/08/2022 | 4109.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 90/240, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/08/2022 | 6621.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 62/240, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2022 | 11935.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 39/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2022 | 4025.51 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/08/2022 | 1050.50 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 47/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/08/2022 | 5509.28 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 39/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2022 | 2214.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/08/2022 | 4803.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 47/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2022 | 2398.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2022 | 1428.37 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2022 | 4306.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2022 | 5708.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2022 | 2612.03 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2022 | 4148.74 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 91/240, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2022 | 6687.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 63/240, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/08/2022 | 12059.15 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 40/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2022 | 4853.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 48/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2022 | 2424.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2022 | 5769.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2022 | 4069.14 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/08/2022 | 1061.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 48/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2022 | 5566.52 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 40/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/08/2022 | 2237.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/08/2022 | 1443.86 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/08/2022 | 4353.00 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2022 | 2640.34 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 19/60, COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2022 | 1064.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 49/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2022 | 5583.48 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 41/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/08/2022 | 2244.90 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 22/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2022 | 1448.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2022 | 4366.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 22/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2022 | 2649.39 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2022 | 4155.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 92/240, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2022 | 6699.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 64/240, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2022 | 12095.80 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 41/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/08/2022 | 2433.19 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2022 | 4866.79 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 49/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/08/2022 | 5788.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 22/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2022 | 4083.08 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/08/2022 | 192.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/08/2022 | 1.03 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/08/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/08/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/08/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/08/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/08/2022 | 21.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/08/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/08/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2022 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/08/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/08/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/08/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/08/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2022 | 180.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/08/2022 | 140.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/08/2022 | 120.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/08/2022 | 100.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2022 | 80.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/08/2022 | 100.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/08/2022 | 30.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2022 | 60.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2022 | 68.50 | 00001256286419 | KATIA CLEMENTINO SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2022 | 590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/08/2022 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2022 | 270.00 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2022 | 740.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ATIVAÇÃO DE ARTEFATOS DE EFEITOS PIROTÉCNICOS COM ZERO EMISSÃO DE RUÍDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005050 | 31/08/2022 | 7412.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005051 | 31/08/2022 | 8354.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2022 | 9747.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2022 | 15488.61 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2022 | 34311.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 3° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 04/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2022 | 41275.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2022 | 2427.23 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM VEÍCULO TIPO TRIO ELÉTRICO, COM COBERTURA, ILUMINAÇÃO E PALCO, VEÍCULO COM LICENÇA DA SUDEMA VIGENTE, REFERENTE AO DIA 14 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2022 | 27.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2022 | 30.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2022 | 2509.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2022 | 2505.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUTO, PROCESSO N° 0001104-61.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 31/08/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2022 | 500.00 | 00006198113400 | PAULO HELENO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007979997441 | CARMELUCIA BERLAMINO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2022 | 500.00 | 00006013411123 | MATEUS BATISTA SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2022 | 717.00 | 00010374851492 | KLISMA MATEUS CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2022 | 600.00 | 00003617443400 | JOSE AGNALDO FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2022 | 600.00 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2022 | 8202.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2022 | 20410.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2022 | 55506.82 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2022 | 47269.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2022 | 49329.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2022 | 16212.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005072 | 01/09/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/09/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00013585586473 | THAMYRYS SILVA LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005067 | 01/09/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005068 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005069 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005076 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/09/2022 | 200.00 | 00004504354403 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005074 | 01/09/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005075 | 01/09/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2022 | 3610.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JAILMA DE OLIVEIRA AZEVEDO, PROCESSO N° 0001214-60.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2022 | 956.72 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0001214-60.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005070 | 01/09/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005086 | 02/09/2022 | 4222.27 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005087 | 02/09/2022 | 1888.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005092 | 02/09/2022 | 849.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005084 | 02/09/2022 | 7429.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/09/2022 | 4970.00 | 47139646000118 | CECI TRAJANO ALVES 42152364449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVICOS DE SERRALHARIA E SOLDA EM GERAL, EM MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/09/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/09/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA TERCEIRA RODADA (SÉRIE A) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005080 | 02/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/09/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005100 | 02/09/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/09/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/09/2022 | 24.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/09/2022 | 38.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/09/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/09/2022 | 54.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/09/2022 | 19.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/09/2022 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/09/2022 | 200.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005089 | 02/09/2022 | 2382.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005090 | 02/09/2022 | 2808.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005091 | 02/09/2022 | 503.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005093 | 02/09/2022 | 182.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADO A DOAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/09/2022 | 300.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAL (PAPEL CARTÃO) PARA SEREM ENTREGUES AS MULHRES ATENDIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- DURANTE AS ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO LILÁS 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00070066451400 | CASSIANA AVELINO OURIQUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/09/2022 | 540.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PLACA RLZ3D94, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/09/2022 | 2341.00 | 00071008978400 | DIEGO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA BANDA MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00005671513448 | JULIANA FAUSTINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTOS PARA COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/09/2022 | 2767.00 | 00044772947434 | GERALDA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO CHAPEUS PARA COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/09/2022 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO QFQ-1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005140 | 05/09/2022 | 1740.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005141 | 05/09/2022 | 7476.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005142 | 05/09/2022 | 11438.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE GERADOR, PALCO E DISCIPLINADORES METALICOS PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM ALUSSÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO, DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005143 | 05/09/2022 | 10926.73 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/09/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/09/2022 | 1000.00 | 00004836072409 | CLEONICE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/09/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/09/2022 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/09/2022 | 900.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE EVENTO RELIGIOSO DESTINADO À POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/09/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/09/2022 | 110.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/09/2022 | 180.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/09/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/09/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/09/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/09/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/09/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/09/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/09/2022 | 1485.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/09/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/09/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/09/2022 | 120.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/09/2022 | 200.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/09/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/09/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005160 | 06/09/2022 | 10340.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005161 | 06/09/2022 | 302.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005162 | 06/09/2022 | 152.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005163 | 06/09/2022 | 39.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005164 | 06/09/2022 | 183.82 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005165 | 06/09/2022 | 627.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005155 | 06/09/2022 | 16000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA ARQUIBANCADA COM 8 DEGRAUS, COM 40 METROS LINEARES DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAÇÃO DOS DESFILES CÍVICOS DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/09/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/09/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005148 | 06/09/2022 | 18625.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/09/2022 | 900.00 | 00010957916485 | NARGAYDE JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00013056095492 | MAYARA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00003684379492 | ELAINE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/09/2022 | 6706.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011252392478 | JESSICA CATINARA RUFINO ROMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005144 | 06/09/2022 | 2384.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA QFN-1693 , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005145 | 06/09/2022 | 1060.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QSA-2C56, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/09/2022 | 90.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E RODIZIO DE PNEUS, DO VEÍCULO QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/09/2022 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005149 | 06/09/2022 | 9051.75 | 00092958257487 | MARCOS SOUTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005151 | 06/09/2022 | 1580.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005152 | 06/09/2022 | 2580.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005154 | 06/09/2022 | 11770.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005179 | 08/09/2022 | 810.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/09/2022 | 2682.00 | 00011552106462 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LIGADAS DIRETAMENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/09/2022 | 2909.80 | 00033700141491 | CÍCERA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NO FARDAMENTO DE BANDAS MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/09/2022 | 1560.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO 05612219440 - ESTAMPARIA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BANDEIRAS PARA DESFILE CIVICO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/09/2022 | 1578.95 | 41954639000193 | DAMIAO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS 12413892761 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADO NA COSTURA DE VESTIMENTAS DE BALIZAS PARA DESFILE CIVICO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005202 | 08/09/2022 | 8960.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFQ 1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/09/2022 | 18172.24 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/09/2022 | 500.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/09/2022 | 256.93 | 00010819857475 | MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00005732685413 | VALDINEIDE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/09/2022 | 800.00 | 00002370124482 | ELIONEIDE MARIA HERCULANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/09/2022 | 3646.50 | 00006502918409 | CLAUDIA MARTINIANO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE INTERNAÇÃO E CONSULTA PSIQUIÁTRICA À MUNÍCIPE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/09/2022 | 1566.66 | 00023669004491 | IVAN ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/09/2022 | 1566.66 | 00010724202447 | GABRIELA REBECA CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/09/2022 | 1566.66 | 00009989351406 | ISABELA CARDOSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/09/2022 | 300.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO INTITULADO "CANTORIA NO TERRAÇO", UM EVENTO DE VERSOS E VIOLAS DE ARTISTAS LOCAIS E CONSAGRADOS, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/09/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 02/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/09/2022 | 222.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005194 | 08/09/2022 | 501.38 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005178 | 08/09/2022 | 1234.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005180 | 08/09/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/09/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005183 | 08/09/2022 | 771.59 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PLACA OGE -4287, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005184 | 08/09/2022 | 3564.40 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005189 | 08/09/2022 | 356.56 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/09/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005207 | 09/09/2022 | 20000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005225 | 09/09/2022 | 874.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005230 | 09/09/2022 | 1098.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005234 | 09/09/2022 | 1125.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005239 | 09/09/2022 | 38135.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005240 | 09/09/2022 | 28351.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/09/2022 | 3500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM TÉCNICO ESPECIALIZADO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005254 | 09/09/2022 | 381.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005258 | 09/09/2022 | 967.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005259 | 09/09/2022 | 3410.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/09/2022 | 1300.00 | 20689219000157 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005221 | 09/09/2022 | 230.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005224 | 09/09/2022 | 2037.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005229 | 09/09/2022 | 566.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005233 | 09/09/2022 | 1744.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005205 | 09/09/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005255 | 09/09/2022 | 1118.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005223 | 09/09/2022 | 388.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005228 | 09/09/2022 | 185.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005232 | 09/09/2022 | 182.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005237 | 09/09/2022 | 25796.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005238 | 09/09/2022 | 29610.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005260 | 09/09/2022 | 879.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005261 | 09/09/2022 | 9230.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005226 | 09/09/2022 | 132.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005235 | 09/09/2022 | 36.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005236 | 09/09/2022 | 1969.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/09/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESTADIA E INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE VICTOR PEREIRA DE AZEVEDO. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/09/2022 | 1000.00 | 28548792000152 | ELIZANGELO TEIXEIRA DA SILVA 04055017499 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADEIRA PARAPRODIO, PARA DOAÇÃO A MENOR PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/09/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/09/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/09/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/09/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/09/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/09/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/09/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/09/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/09/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/09/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005220 | 09/09/2022 | 349.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005222 | 09/09/2022 | 1720.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005227 | 09/09/2022 | 1093.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005231 | 09/09/2022 | 2481.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005241 | 09/09/2022 | 661.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005242 | 09/09/2022 | 842.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005243 | 09/09/2022 | 1094.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005244 | 09/09/2022 | 500.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005245 | 09/09/2022 | 289.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005246 | 09/09/2022 | 286.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005247 | 09/09/2022 | 1466.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005248 | 09/09/2022 | 344.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005249 | 09/09/2022 | 886.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005250 | 09/09/2022 | 2354.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/09/2022 | 1230.00 | 40217513000173 | JOELSON FIDELIS MATIAS 09910382407 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005253 | 09/09/2022 | 1561.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005256 | 09/09/2022 | 199.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005257 | 09/09/2022 | 85.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA O VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005262 | 09/09/2022 | 225.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005263 | 09/09/2022 | 220.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005203 | 09/09/2022 | 1369.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DE UNIDADE ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005208 | 09/09/2022 | 5000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/09/2022 | 3300.00 | 00005104782476 | RITA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NO FARDAMENTO DE BANDAS MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS - 6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00000769102450 | IZOLDA MARTINS CORREIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00012957280442 | RODRIGO TOMAZ NOHARA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00013709874475 | ALISSANDRA LIRA LUCENA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/09/2022 | 800.00 | 00005723649469 | MARIO MATIAS MARACAJÁ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/09/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/09/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/09/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/09/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/09/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/09/2022 | 650.00 | 00005375863421 | JOSILMA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/09/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/09/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/09/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/09/2022 | 2966.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/09/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA - 2929, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/09/2022 | 3887.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 6494149 PARCELA 04/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/09/2022 | 12044.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 25/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/09/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/09/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/09/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/09/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/09/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA TERCEIRA RODADA (SÉRIE B) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005309 | 13/09/2022 | 12075.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/09/2022 | 220.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/09/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/09/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/09/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/09/2022 | 60.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/09/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/09/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/09/2022 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/09/2022 | 210.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/09/2022 | 140.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/09/2022 | 50.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/09/2022 | 120.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/09/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/09/2022 | 80.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/09/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005331 | 13/09/2022 | 3640.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA DO CAMPO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005333 | 13/09/2022 | 395.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005334 | 13/09/2022 | 39.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/09/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005329 | 13/09/2022 | 3083.40 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/09/2022 | 1500.00 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BOMBONIERE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/09/2022 | 144.00 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/09/2022 | 368.45 | 00010951518437 | GABRIEL FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SALGADO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/09/2022 | 3791.00 | 00012048298451 | ERIK ARTUR BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICO DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/09/2022 | 3791.00 | 00010740819437 | BRENDON JANAFILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICO DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/09/2022 | 3791.00 | 00012798498430 | LUIZ GUSTAVO ARAÚJO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICO DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/09/2022 | 3791.00 | 00070664635440 | JOÃO VICTOR SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICO DAS BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/09/2022 | 2341.00 | 00010361302401 | EDZA MAIANA EUFRASIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFA DE BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/09/2022 | 10892.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/09/2022 | 2082.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, REPASSE EXTRA EMENDA CONSTITUCIONAL 112/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/09/2022 | 200.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/09/2022 | 255.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/09/2022 | 250.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/09/2022 | 2300.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/09/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/09/2022 | 280.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005338 | 13/09/2022 | 76.08 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/09/2022 | 250.00 | 00013040364480 | FERNANDA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/09/2022 | 800.00 | 00009662815430 | MARIA ROSEANE DE SOUZA FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/09/2022 | 216.10 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2022 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FORRA ORTOPEDICA INFLAVEL PARA SE ENTREGUE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005308 | 13/09/2022 | 4460.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/09/2022 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE REPARO E CONSERTO DE TACOGRAFO, DO VEÍCULO PLACA OFG-1922, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005341 | 13/09/2022 | 5560.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00002624144498 | MARIA DO CARMO VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTOS PARA COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2022 | 1052.70 | 00004822220427 | MARIA EDILEUZA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NO FARDAMENTO DE BANDAS MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005363 | 14/09/2022 | 1497.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005366 | 14/09/2022 | 12835.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005367 | 14/09/2022 | 8285.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005368 | 14/09/2022 | 12820.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005369 | 14/09/2022 | 3141.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005370 | 14/09/2022 | 5722.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005371 | 14/09/2022 | 28344.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005372 | 14/09/2022 | 34170.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005373 | 14/09/2022 | 34425.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005374 | 14/09/2022 | 19797.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/09/2022 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/09/2022 | 4634.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005384 | 14/09/2022 | 2400.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005387 | 14/09/2022 | 3640.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005385 | 14/09/2022 | 12740.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005386 | 14/09/2022 | 13130.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 14/09/2022 | 349.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA RODAS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SE ENTREGUE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/09/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/09/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/09/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/09/2022 | 600.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/09/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0005388 | 14/09/2022 | 465.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/09/2022 | 648.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE GRAFICOS DE PLOTAGENS COLORIDAS, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/09/2022 | 6404.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005383 | 14/09/2022 | 10000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005407 | 15/09/2022 | 2600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 15/09/2022 | 391.50 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 15/09/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005442 | 15/09/2022 | 1999.85 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/09/2022 | 142.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005412 | 15/09/2022 | 990.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005413 | 15/09/2022 | 1239.40 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/09/2022 | 600.00 | 00007599022406 | EDITE MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/09/2022 | 400.00 | 00006858448462 | RENILDO OTACILIO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/09/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2022 | 600.00 | 00070722541457 | NISANGELA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/09/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/09/2022 | 150.00 | 00070061584436 | FRANCISCA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/09/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/09/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/09/2022 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/09/2022 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00001589400402 | DHIEGO PHELLIPE SILVA ALVES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/09/2022 | 350.00 | 00006027575417 | MARIA DA CONCEIÇÃO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/09/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 15/09/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 15/09/2022 | 500.00 | 00007855464484 | JOSE RENILSON GUEDES DIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 15/09/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005391 | 15/09/2022 | 16280.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005392 | 15/09/2022 | 7458.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005393 | 15/09/2022 | 2442.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005394 | 15/09/2022 | 5610.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005395 | 15/09/2022 | 4994.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005396 | 15/09/2022 | 39870.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/09/2022 | 2916.80 | 00003681113424 | DAMIANA FELISMINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NO FARDAMENTO DE BANDAS MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/09/2022 | 1350.00 | 42568744000157 | MARIA DO SOCORRO GALDINO GOMES 99689855468 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA NO FARDAMENTO DE BANDAS MARCIAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005405 | 15/09/2022 | 2080.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005406 | 15/09/2022 | 3120.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005408 | 15/09/2022 | 6407.85 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005409 | 15/09/2022 | 3421.25 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005410 | 15/09/2022 | 6470.17 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005411 | 15/09/2022 | 4197.81 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/09/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS - 6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/09/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLS - 6B79, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/09/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ-4B58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/09/2022 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/09/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ - 4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/09/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005443 | 15/09/2022 | 3893.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005444 | 15/09/2022 | 5148.06 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0005457 | 16/09/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/09/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/09/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0005459 | 16/09/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0005449 | 16/09/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/09/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/09/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0005458 | 16/09/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005461 | 16/09/2022 | 2020.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/09/2022 | 1500.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA QUARTA RODADA (SÉRIE A) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005460 | 19/09/2022 | 4781.16 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005462 | 19/09/2022 | 8033.02 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005463 | 19/09/2022 | 6768.33 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/09/2022 | 150.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/09/2022 | 250.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/09/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/09/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/09/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/09/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/09/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/09/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/09/2022 | 220.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/09/2022 | 220.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/09/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/09/2022 | 140.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/09/2022 | 180.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/09/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/09/2022 | 8648.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/09/2022 | 214.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/09/2022 | 184.00 | 00006239880469 | GEANE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/09/2022 | 201.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/09/2022 | 1400.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA, OCORRIDO NO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/09/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOTS PARA ANÚNCIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AO PROGRAMA IPTU CIDADÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/09/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/09/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/09/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/09/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/09/2022 | 86582.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005518 | 19/09/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/09/2022 | 160.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS JÁ DESGATADAS, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/09/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00003593455498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/09/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/09/2022 | 800.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/09/2022 | 800.00 | 00001263314481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/09/2022 | 300.00 | 00095145036515 | JANEIDE LUCINDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/09/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/09/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/09/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/09/2022 | 150.00 | 00015913986490 | JOSILDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/09/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/09/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/09/2022 | 280.00 | 00013051949426 | KETILY NAYARA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/09/2022 | 60.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/09/2022 | 60.00 | 00010941683435 | TAINARA TAIS ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005517 | 19/09/2022 | 49600.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/09/2022 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 0A86, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/09/2022 | 11392.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/09/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0005521 | 20/09/2022 | 29847.63 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, TP 0007/2021, CONTRATO 07001/2022-CPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005523 | 20/09/2022 | 13360.86 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/09/2022 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/09/2022 | 500.00 | 00004682559400 | ALICE JOSEFA DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003197903471 | MARIA DA PENHA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00012151984427 | JOSE GUSTAVO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00001630757438 | CASSIA REGINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00017271658882 | JOSE LUIS HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005533 | 20/09/2022 | 14998.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/09/2022 | 179.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/09/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/09/2022 | 3.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 19/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/09/2022 | 16.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00001606626485 | CARLOS ALANDERSON MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO À ATLETA DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 13º MARATONA INTERNACIONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005549 | 21/09/2022 | 2789.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/09/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DO SOCORRO NOBREGA NANES SILVA, PROCESSO N° 0001123-67.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/09/2022 | 2633.00 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0001123-67.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/09/2022 | 2106.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/09/2022 | 3476.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOÃO ERCILIO MARCIANO, PROCESSO N° 0000091-90.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/09/2022 | 806.58 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000091-90.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/09/2022 | 34292.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 4° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 05/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/09/2022 | 2859.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE JOÃO DO NASCIMENTO RODRIGUES, PROCESSO N° 0000994-62.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/09/2022 | 771.20 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000994-62.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/09/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE CLEONILDA BARBOSA DELFINO, PROCESSO N° 0000806-35.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/09/2022 | 632.34 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000806-35.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/09/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/09/2022 | 800.00 | 00002549687400 | JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00013906532429 | RAFAELA NUNES AMARO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00012910790410 | JAYNE RODRIGUES GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005551 | 21/09/2022 | 5688.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/09/2022 | 450.00 | 39339949000156 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA 02103632400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/09/2022 | 1800.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS PARA COMPONENTES DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005552 | 21/09/2022 | 13057.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS PERECIVÉIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/09/2022 | 898.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS 07126232489 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOCICLETAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005550 | 21/09/2022 | 2924.30 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 22/09/2022 | 1339.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/09/2022 | 2731.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/09/2022 | 176.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA MMO1A56, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/09/2022 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/09/2022 | 1700.00 | 00005678945416 | JUSSARA BULÇÃO DOS SANTOS MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/09/2022 | 600.00 | 00009583608475 | EDSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010083062408 | ALVARO LUIZ GUIMARÃES OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/09/2022 | 150.00 | 00035746746860 | HOMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012620849462 | JOICE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00070012157406 | ROSA PATRICIA MATIAS BELARMINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/09/2022 | 600.00 | 00013392884430 | RAFAEL PAULINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0005579 | 22/09/2022 | 380.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005580 | 22/09/2022 | 3006.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/09/2022 | 28599.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/09/2022 | 3693.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MAGNO LOURENCIO DA SILVA, PROCESSO N° 0800015-33.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/09/2022 | 775.72 | 00003140178441 | CHRISTINNE RAMALHO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0800015-33.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/09/2022 | 2997.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ERIVANDA TOMAZ DINIZ MARINHO, PROCESSO N° 0000882-93.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/09/2022 | 629.56 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000882-93.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/09/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA, PROCESSO N° 0000242-56.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/09/2022 | 1947.30 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000242-56.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/09/2022 | 84.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/09/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ROSA MARIA DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0000854-28.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/09/2022 | 2381.08 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000854-28.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/09/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ALICE PASCOAL LOPE, PROCESSO N° 0000850-88.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/09/2022 | 3507.94 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000850-88.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/09/2022 | 13.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/09/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/09/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/09/2022 | 3534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ATIVAÇÃO DE ARTEFATOS DE EFEITOS PIROTÉCNICOS COM ZERO EMISSÃO DE RUÍDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005604 | 23/09/2022 | 3816.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/09/2022 | 130.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/09/2022 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/09/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/09/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/09/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/09/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/09/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/09/2022 | 320.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/09/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/09/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/09/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/09/2022 | 200.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/09/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005634 | 26/09/2022 | 2954.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/09/2022 | 116.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005637 | 26/09/2022 | 6370.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005645 | 26/09/2022 | 12600.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/09/2022 | 1440.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA QUARTA RODADA (SÉRIE B) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/09/2022 | 1350.00 | 30850189000172 | LUNNA STORE - LIDIA AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL 220V, PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/09/2022 | 80.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/09/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/09/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 22/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/09/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005635 | 26/09/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/09/2022 | 2487.63 | 44427499000193 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NAS EMISSÕES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE REGISTRO CÍVEL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/09/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/09/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00004903720403 | JOSEANA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005646 | 26/09/2022 | 8900.10 | 00004409233440 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005655 | 27/09/2022 | 91334.61 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/09/2022 | 450.00 | 00013056384419 | JOSEANE BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/09/2022 | 750.00 | 00006081136469 | INÁCIA ROSEANE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00007493165432 | JESSICA KATYNALLY FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00009402262431 | RENATA DE ASSIS BRANDÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005647 | 27/09/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE SETEMBRO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/09/2022 | 5515.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ROSANGELA ALICE DA COSTA, PROCESSO N° 0800012-78.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/09/2022 | 1103.17 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0800012-78.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/09/2022 | 1654.89 | 00075273365449 | VERACI JACINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE VERACI JACINTO DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 0000794-94.2011.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/09/2022 | 165.49 | 00031927408415 | SEBASTIÃO AGRIPINO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000794-94.2011.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/09/2022 | 12510.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 11, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/09/2022 | 455.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/09/2022 | 1530.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005654 | 27/09/2022 | 12075.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005658 | 27/09/2022 | 7386.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, MEDIANTE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR LIVRE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005666 | 27/09/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/09/2022 | 31572.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005718 | 28/09/2022 | 1467.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECIVÉIS PARA A COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/09/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/09/2022 | 20912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/09/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/09/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/09/2022 | 26700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/09/2022 | 22142.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/09/2022 | 14140.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/09/2022 | 17008.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/09/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/09/2022 | 17990.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/09/2022 | 62279.48 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/09/2022 | 57623.48 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/09/2022 | 80388.74 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/09/2022 | 25200.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005717 | 28/09/2022 | 1467.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/09/2022 | 1096.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/09/2022 | 23293.82 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/09/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/09/2022 | 4712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/09/2022 | 22980.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/09/2022 | 15012.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(202002), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/09/2022 | 9482.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/09/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/09/2022 | 199.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/09/2022 | 5.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/09/2022 | 10.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/09/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/09/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/09/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/09/2022 | 20967.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/09/2022 | 7272.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/09/2022 | 12718.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/09/2022 | 32742.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/09/2022 | 9935.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO (205008) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/09/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/09/2022 | 5235.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/09/2022 | 8472.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005716 | 28/09/2022 | 269.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/09/2022 | 800.00 | 00006238104414 | LUCIENE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/09/2022 | 1350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA RODAS PARA SER ENTREGUE A UMA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/09/2022 | 3614.08 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/09/2022 | 72467.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/09/2022 | 113279.06 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/09/2022 | 69119.45 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/09/2022 | 336896.23 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/09/2022 | 61064.63 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/09/2022 | 153726.56 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/09/2022 | 87786.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/09/2022 | 14544.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/09/2022 | 29953.28 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/09/2022 | 21450.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/09/2022 | 23037.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/09/2022 | 42448.63 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/09/2022 | 276095.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/09/2022 | 42992.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/09/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/09/2022 | 12451.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/09/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005719 | 28/09/2022 | 13557.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005720 | 28/09/2022 | 13916.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/09/2022 | 464.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005738 | 28/09/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RLW-8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005739 | 28/09/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RLW-8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005740 | 28/09/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RLZ-4B58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00008693046748 | SOLANGE DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/09/2022 | 600.00 | 00033937591400 | INÁCIO FÉLIX DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/09/2022 | 600.00 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/09/2022 | 600.00 | 00003617443400 | JOSE AGNALDO FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/09/2022 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO RESIDENTE JOSE ROGERIO DINIZ SILVA. CONFORME PARECERES JURIDICO E SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/09/2022 | 1750.00 | 00070612448444 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00001466796448 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/09/2022 | 141523.12 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO , NÚMERO DO CONVÊNIO 870663/2018 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/09/2022 | 120.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/09/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/09/2022 | 2852.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/09/2022 | 5.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/09/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/09/2022 | 8.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/09/2022 | 2.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/09/2022 | 2505.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/09/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/09/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFI-8093, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/09/2022 | 807.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/09/2022 | 288.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005783 | 30/09/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/09/2022 | 4089.05 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/09/2022 | 5796.19 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 23/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/09/2022 | 4156.95 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 93/240, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/09/2022 | 6704.12 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 65/240, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/09/2022 | 12108.48 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 42/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/09/2022 | 4871.13 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 50/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/09/2022 | 1065.28 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 50/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/09/2022 | 5589.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 42/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/09/2022 | 2248.03 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 23/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/09/2022 | 1450.91 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/09/2022 | 4372.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 23/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/09/2022 | 2653.27 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/09/2022 | 2436.75 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/09/2022 | 614.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 30/09/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/09/2022 | 2.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005782 | 30/09/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/09/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/09/2022 | 924.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/09/2022, NA CONTA 21477-9, JUAZEIRINHOBL IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/09/2022 | 415.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005781 | 30/09/2022 | 3017.25 | 00092958257487 | MARCOS SOUTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/09/2022 | 16191.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/09/2022 | 49292.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/09/2022 | 57851.45 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/09/2022 | 47638.57 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/09/2022 | 7954.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/09/2022 | 20423.08 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/10/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/10/2022 | 164.42 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005796 | 04/10/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005800 | 04/10/2022 | 324.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005813 | 04/10/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/10/2022 | 111.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005802 | 04/10/2022 | 4661.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/10/2022 | 240.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005803 | 04/10/2022 | 568.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/10/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/10/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005799 | 04/10/2022 | 286.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/10/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/10/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/10/2022 | 80.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/10/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/10/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/10/2022 | 140.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/10/2022 | 350.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/10/2022 | 350.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/10/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/10/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/10/2022 | 280.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/10/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/10/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/10/2022 | 2184.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/10/2022 | 160.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/10/2022 | 170.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/10/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005797 | 04/10/2022 | 6941.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005840 | 05/10/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 05/10/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 05/10/2022 | 60.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/10/2022 | 18252.24 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005831 | 05/10/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005832 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005834 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005839 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005842 | 05/10/2022 | 11670.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00070066451400 | CASSIANA AVELINO OURIQUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00070490289401 | MOYSES HERMENEGILDO GOMES NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005823 | 05/10/2022 | 9432.35 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 05/10/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 05/10/2022 | 117.13 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 05/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR NO VEÍCULO RLQ-7F00, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005836 | 05/10/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/10/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005859 | 05/10/2022 | 13695.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005860 | 05/10/2022 | 3824.58 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0005861 | 05/10/2022 | 3157.05 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 05/10/2022 | 222.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005835 | 05/10/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005837 | 05/10/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005841 | 05/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/10/2022 | 20.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 05/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/10/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 29/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/10/2022 | 20.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/10/2022 | 17.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 05/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/09/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/10/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/10/2022 | 260.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADES VIZINHAS, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/10/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/10/2022 | 17.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005880 | 06/10/2022 | 305.07 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO PIPA OGA-2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/10/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005862 | 06/10/2022 | 100450.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005863 | 06/10/2022 | 12710.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/10/2022 | 234.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/10/2022 | 234.78 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW-8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/10/2022 | 117.14 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW-8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005871 | 06/10/2022 | 840.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005875 | 06/10/2022 | 3187.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/10/2022 | 1500.00 | 18989944000107 | EDINALVA FERNANDES DE LIMA SANTOS 76891445434 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NO FARDAMENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005884 | 06/10/2022 | 1458.70 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005872 | 06/10/2022 | 1906.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005873 | 06/10/2022 | 183.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005874 | 06/10/2022 | 2246.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/10/2022 | 100.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/10/2022 | 2300.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005870 | 06/10/2022 | 1372.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/10/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005879 | 06/10/2022 | 6527.96 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005881 | 06/10/2022 | 4329.74 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/10/2022 | 200.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/10/2022 | 950.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE RODADAS ADIADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005876 | 06/10/2022 | 775.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005869 | 06/10/2022 | 7344.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005894 | 07/10/2022 | 1510.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/10/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA QUINTA RODADA (SÉRIE B) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/10/2022 | 1390.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/10/2022 | 200.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/10/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/10/2022 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/10/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 07/10/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/10/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/10/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/10/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/10/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070722541457 | NISANGELA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/10/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/10/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/10/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/10/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/10/2022 | 550.00 | 00000794788408 | FRANKLIN ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005910 | 07/10/2022 | 5579.40 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005911 | 07/10/2022 | 5579.40 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005913 | 07/10/2022 | 1115.88 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005914 | 07/10/2022 | 5800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005915 | 07/10/2022 | 5800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005916 | 07/10/2022 | 860.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005917 | 07/10/2022 | 1760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005918 | 07/10/2022 | 1760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005919 | 07/10/2022 | 352.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005920 | 07/10/2022 | 7404.60 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005921 | 07/10/2022 | 7404.60 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0005922 | 07/10/2022 | 1480.92 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/10/2022 | 10.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 05/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/10/2022 | 10.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 9541-9, CIDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005958 | 10/10/2022 | 6804.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/10/2022 | 12157.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 26/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/10/2022 | 3927.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 6494149 PARCELA 05/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/10/2022 | 34648.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 6° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 06/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/10/2022 | 125.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/10/2022 | 2966.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005976 | 10/10/2022 | 718.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005981 | 10/10/2022 | 230.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005984 | 10/10/2022 | 1112.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005985 | 10/10/2022 | 1085.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005987 | 10/10/2022 | 22592.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005988 | 10/10/2022 | 18607.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005991 | 10/10/2022 | 2107.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005993 | 10/10/2022 | 2803.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005978 | 10/10/2022 | 380.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005957 | 10/10/2022 | 12167.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/10/2022 | 4485.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005967 | 10/10/2022 | 236.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005968 | 10/10/2022 | 107.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005969 | 10/10/2022 | 1549.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005970 | 10/10/2022 | 1981.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005971 | 10/10/2022 | 3640.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005972 | 10/10/2022 | 444.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005973 | 10/10/2022 | 664.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005975 | 10/10/2022 | 2134.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005980 | 10/10/2022 | 122.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/10/2022 | 350.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/10/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/10/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/10/2022 | 230.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/10/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/10/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/10/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/10/2022 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/10/2022 | 200.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/10/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/10/2022 | 130.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/10/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/10/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/10/2022 | 290.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/10/2022 | 230.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/10/2022 | 40.00 | 00010379421402 | ADRIANO INÁCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/10/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/10/2022 | 60.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/10/2022 | 3500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM TÉCNICO ESPECIALIZADO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/10/2022 | 6149.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005979 | 10/10/2022 | 403.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005983 | 10/10/2022 | 141.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005986 | 10/10/2022 | 1066.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005989 | 10/10/2022 | 34682.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005990 | 10/10/2022 | 9010.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005992 | 10/10/2022 | 2605.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/10/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/10/2022 | 310.02 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005974 | 10/10/2022 | 121.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005977 | 10/10/2022 | 4404.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005982 | 10/10/2022 | 618.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/10/2022 | 950.00 | 33526158000159 | MARCUS VINICIUS CORDEIRO DE MEDEIROS 19449826803 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/10/2022 | 1500.00 | 12731584000154 | RAIMUNDO M DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005994 | 11/10/2022 | 2600.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006000 | 11/10/2022 | 1433.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006001 | 11/10/2022 | 420.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006002 | 11/10/2022 | 395.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/10/2022 | 2100.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/10/2022 | 1900.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/10/2022 | 2200.00 | 00004078022405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/10/2022 | 989.50 | 23447149000119 | ALEXANDRE ALAMARCK BARBOZA DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIEGIENE PESSOAL DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006010 | 11/10/2022 | 3010.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005995 | 11/10/2022 | 339.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005997 | 11/10/2022 | 983.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005996 | 11/10/2022 | 29610.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005998 | 11/10/2022 | 6328.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005999 | 11/10/2022 | 555.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/10/2022 | 600.00 | 42015173000123 | JOAO PEDRO SILVA DE ARAUJO 11775002489 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR O CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC EM AMEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ASSESSORIA ECONÔMICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS DE PIX ENVIADO - COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/10/2022 | 11.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/10/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 07/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0006020 | 12/10/2022 | 2584.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0006021 | 12/10/2022 | 2448.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/10/2022 | 800.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0006053 | 13/10/2022 | 544.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006054 | 13/10/2022 | 4733.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006055 | 13/10/2022 | 39782.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006056 | 13/10/2022 | 1545.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006058 | 13/10/2022 | 12065.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006059 | 13/10/2022 | 13818.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006060 | 13/10/2022 | 2422.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006061 | 13/10/2022 | 5147.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006062 | 13/10/2022 | 4398.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006063 | 13/10/2022 | 3456.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006064 | 13/10/2022 | 35475.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006065 | 13/10/2022 | 23424.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006070 | 13/10/2022 | 3640.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006071 | 13/10/2022 | 1200.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006072 | 13/10/2022 | 6000.71 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006092 | 13/10/2022 | 1501.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006093 | 13/10/2022 | 2451.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/10/2022 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 13/10/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 13/10/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/10/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/10/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/10/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/10/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/10/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/10/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/10/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/10/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/10/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/10/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/10/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/10/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/10/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/10/2022 | 800.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/10/2022 | 800.00 | 00001263314481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/10/2022 | 300.00 | 00095145036515 | JANEIDE LUCINDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/10/2022 | 280.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/10/2022 | 250.00 | 00013040364480 | FERNANDA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/10/2022 | 800.00 | 00009662815430 | MARIA ROSEANE DE SOUZA FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006057 | 13/10/2022 | 395.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006066 | 13/10/2022 | 17550.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006067 | 13/10/2022 | 11700.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/10/2022 | 60.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE FAMILIA ACOLHEDORA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/10/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/10/2022 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070061584436 | FRANCISCA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006096 | 13/10/2022 | 1981.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006097 | 13/10/2022 | 3640.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/10/2022 | 41275.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/10/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/10/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/10/2022 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/10/2022 | 2883.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/10/2022 | 5531.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE FERNANDO DE OLIVEIRA FARIAS, PROCESSO N° 0000092-75.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/10/2022 | 3125.92 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000092-75.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006068 | 13/10/2022 | 20000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006069 | 13/10/2022 | 5000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/10/2022 | 85.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/10/2022 | 66.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006083 | 13/10/2022 | 10000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/10/2022 | 500.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ATIVAÇÃO DE ARTEFATOS DE EFEITOS PIROTÉCNICOS COM ZERO EMISSÃO DE RUÍDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006089 | 13/10/2022 | 1862.50 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00007983375409 | VERA LUCIA CLAUDIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ATIVAÇÃO DE ARTEFATOS DE EFEITOS PIROTÉCNICOS COM ZERO EMISSÃO DE RUÍDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/10/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA QUINTA RODADA (SÉRIE A) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/10/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/10/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/10/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/10/2022 | 4000.00 | 23757852000123 | CARLA SANDRELHES DOS SANTOS 10576442429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE AO USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECEMINTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. CO3110 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/10/2022 | 13000.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUENDOS INFLAVEIS AO USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECEMINTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. CO3110 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/10/2022 | 3800.00 | 31445937000102 | BRISA LUNAR PATRICIO TAVARES 07856887494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO EFETIVADOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022. CO3110 (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL). CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006110 | 17/10/2022 | 3028.08 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006112 | 17/10/2022 | 440.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E ELETRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 17/10/2022 | 300.00 | 00075930960410 | IVONETE LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 17/10/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESTADIA E INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE VICTOR PEREIRA DE AZEVEDO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006105 | 17/10/2022 | 2600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006106 | 17/10/2022 | 7955.13 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006108 | 17/10/2022 | 3402.26 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006109 | 17/10/2022 | 4550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006111 | 17/10/2022 | 660.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006113 | 17/10/2022 | 9426.60 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006141 | 17/10/2022 | 13871.56 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006142 | 17/10/2022 | 2880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO PLACA NPR-6993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/10/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 17/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/10/2022 | 270.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/10/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/10/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/10/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/10/2022 | 210.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/10/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/10/2022 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/10/2022 | 80.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/10/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/10/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/10/2022 | 90.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 17/10/2022 | 60.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/10/2022 | 300.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 17/10/2022 | 230.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/10/2022 | 60.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 17/10/2022 | 860.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006114 | 17/10/2022 | 1249.84 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006132 | 17/10/2022 | 1862.40 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 17/10/2022 | 1370.00 | 00010951518437 | GABRIEL FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SALGADO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 17/10/2022 | 2100.00 | 23757852000123 | CARLA SANDRELHES DOS SANTOS 10576442429 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA ALGODÃO DOCE E PULA-PULA, NS FESTIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 18/10/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/10/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 14/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0006149 | 18/10/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/10/2022 | 800.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DAS FESTIVIDADES DOS 56 ANOS DE FUNDAÇÃO DA PARÓQUIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006153 | 18/10/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006154 | 18/10/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006155 | 18/10/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0006147 | 18/10/2022 | 1343.11 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0006148 | 18/10/2022 | 1343.11 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0006150 | 18/10/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/10/2022 | 600.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0006152 | 18/10/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/10/2022 | 250.00 | 20689219000157 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIA DA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00001800904452 | VICTOR TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/10/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/10/2022 | 150.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/10/2022 | 191.50 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/10/2022 | 150.00 | 00015913986490 | JOSILDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/10/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/10/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/10/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/10/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/10/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/10/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/10/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/10/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/10/2022 | 280.00 | 00013051949426 | KETILY NAYARA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/10/2022 | 13208.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/10/2022 | 78.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 0A86, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/10/2022 | 600.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/10/2022 | 2680.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/10/2022 | 1778.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MAGNO LOURENCIO DA SILVA, PROCESSO N° 0000805-84.2015.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/10/2022 | 373.54 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000805-84.2015.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/10/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/10/2022 | 8674.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006184 | 19/10/2022 | 4366.05 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006185 | 19/10/2022 | 6030.15 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006186 | 19/10/2022 | 1990.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006206 | 20/10/2022 | 1467.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/10/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, E INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/10/2022 | 1191.50 | 15636813000140 | FERNANDA MICAELE JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSILIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006207 | 20/10/2022 | 1467.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECIVÉIS PARA A COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/10/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/10/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/10/2022 | 3503.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/10/2022 | 2821.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/10/2022 | 1.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006191 | 20/10/2022 | 14060.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006192 | 20/10/2022 | 6441.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006193 | 20/10/2022 | 2109.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006194 | 20/10/2022 | 4845.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006195 | 20/10/2022 | 4313.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006196 | 20/10/2022 | 7030.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006197 | 20/10/2022 | 10130.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006198 | 20/10/2022 | 3800.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006199 | 20/10/2022 | 3781.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006200 | 20/10/2022 | 6023.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006201 | 20/10/2022 | 3781.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006202 | 20/10/2022 | 1095.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006204 | 20/10/2022 | 3750.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006205 | 20/10/2022 | 2100.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006209 | 20/10/2022 | 3885.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTEBOOKS - PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/10/2022 | 42.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 20/10/2022, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006214 | 20/10/2022 | 14276.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006190 | 20/10/2022 | 1294.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/10/2022 | 500.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006208 | 20/10/2022 | 1683.73 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/10/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/10/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006232 | 21/10/2022 | 49600.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070061579432 | KETLEN SURAMA OLIVEIRA MOTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO BAILE DE FORMATURA, DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA E ADMNISTRAÇÃO, COM POLO SEDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/10/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/10/2022 | 95.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/10/2022 | 23.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 21/10/2022 | 23.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 21/10/2022 | 27.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/10/2022 | 27.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/10/2022 | 17.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/10/2022 | 22.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/10/2022 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/10/2022 | 27.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 21/10/2022 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0006235 | 21/10/2022 | 380.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/10/2022 | 9.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PIX AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/10/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/10/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/10/2022 | 22752.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/10/2022 | 600.00 | 23757852000123 | CARLA SANDRELHES DOS SANTOS 10576442429 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA ALGODÃO DOCE E PULA-PULA, NAS FESTIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006242 | 21/10/2022 | 29403.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/10/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/10/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/10/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/10/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/10/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/10/2022 | 210.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/10/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/10/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/10/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/10/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/10/2022 | 210.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/10/2022 | 160.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/10/2022 | 180.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/10/2022 | 1380.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA ULTIMA RODADA (SÉRIE A E B) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 24/10/2022 | 180.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 24/10/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 24/10/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/10/2022 | 300.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 24/10/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 24/10/2022 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO OFG-1922, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 24/10/2022 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO RLZ-3D94, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 24/10/2022 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO QFA-5G51, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/10/2022 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO RESIDENTE JOSE ROGERIO DINIZ SILVA. CONFORME PARECERES JURIDICO E SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/10/2022 | 440.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) MIMOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE AS ATIVIDADE EDUCATIVA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/10/2022 | 400.00 | 00003155759488 | DAMIÃO MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/10/2022 | 524.26 | 00056021445449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/10/2022 | 108.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CARD'S PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO PROJETO FAMILIA ACOLHEDORA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/10/2022 | 500.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/10/2022 | 500.00 | 00011598600419 | PRISCILLA EVELYN FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/10/2022 | 600.00 | 00005723649469 | MARIO MATIAS MARACAJÁ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/10/2022 | 470.00 | 00005449915403 | AMADEU DOS SANTOS ABREU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/10/2022 | 150.00 | 00070264766458 | KATIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00001324774401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/10/2022 | 600.00 | 00007599022406 | EDITE MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 20/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/10/2022 | 2600.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/10/2022 | 90082.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/10/2022 | 13565.47 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/10/2022 | 9742.93 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/10/2022 | 424.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36.225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/10/2022 | 29.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 25/10/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0006263 | 25/10/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE OUTUBRO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/10/2022 | 1600.00 | 00070623118475 | GEYWESON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFA DE BANDAS MARCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/10/2022 | 1250.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006279 | 25/10/2022 | 33297.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/10/2022 | 1830.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MOTOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/10/2022 | 81.00 | 00009220396408 | ALYNE DAYANE MORAES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO E PROJETO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/10/2022 | 234.78 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/10/2022 | 156.18 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/10/2022 | 156.18 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/10/2022 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ALCIVANIA DIAS RODRIGUES, PROCESSO N° 0000013-96.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/10/2022 | 2855.02 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000013-96.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 24/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/10/2022 | 150.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/10/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/10/2022 | 400.00 | 00007440794460 | MARIA JUCILEIE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00012151984427 | JOSE GUSTAVO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/10/2022 | 150.00 | 00014239947448 | DIEGO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/10/2022 | 500.00 | 00001212294408 | ERENILDA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/10/2022 | 150.00 | 00070423050435 | ALISSA TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/10/2022 | 440.00 | 00004489746490 | ROSENILDA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/10/2022 | 300.00 | 00009682018498 | JOELMA SOARES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/10/2022 | 500.00 | 00006811772417 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/10/2022 | 300.00 | 00010625740440 | MARIA VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/10/2022 | 600.00 | 00003969786495 | JOÃO BATISTA GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010328507440 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/10/2022 | 150.00 | 00035746746860 | HOMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/10/2022 | 400.00 | 00056020155404 | ADIMILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/10/2022 | 150.00 | 00070611788411 | GEOVAN MATIAS VITALINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070264381408 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/10/2022 | 300.00 | 00013429474442 | EMYLY LOURANA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/10/2022 | 156.18 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW-8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006303 | 26/10/2022 | 7024.57 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006304 | 26/10/2022 | 5980.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0006307 | 26/10/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/10/2022 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/10/2022 | 74443.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/10/2022 | 100560.85 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/10/2022 | 147911.35 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/10/2022 | 75373.07 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/10/2022 | 60771.83 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/10/2022 | 325648.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/10/2022 | 90612.72 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/10/2022 | 14544.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/10/2022 | 20164.15 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/10/2022 | 44296.97 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/10/2022 | 24343.29 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/10/2022 | 23037.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/10/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/10/2022 | 8300.84 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/10/2022 | 42992.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/10/2022 | 261478.29 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/10/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/10/2022 | 21543.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/10/2022 | 8080.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/10/2022 | 11869.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/10/2022 | 29916.64 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/10/2022 | 9856.79 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO (205008) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/10/2022 | 8472.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/10/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/10/2022 | 4178.78 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/10/2022 | 15012.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (202002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/10/2022 | 8674.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/10/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/10/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/10/2022 | 0.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/10/2022 | 183.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/10/2022 | 7435.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/10/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/10/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/10/2022 | 4140.11 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 94/240, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/10/2022 | 6681.43 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 66/240, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/10/2022 | 12060.90 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 43/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/10/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/10/2022 | 3912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/10/2022 | 22980.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/10/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/10/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/10/2022 | 10616.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/10/2022 | 31572.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/10/2022 | 20912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/10/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/10/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/10/2022 | 26700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/10/2022 | 14140.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/10/2022 | 19268.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/10/2022 | 17008.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/10/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/10/2022 | 17990.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/10/2022 | 63601.98 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/10/2022 | 57456.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/10/2022 | 78828.27 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/10/2022 | 22995.06 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/10/2022 | 21892.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006396 | 28/10/2022 | 2669.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/10/2022 | 384.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006407 | 28/10/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/10/2022 | 890.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006416 | 28/10/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006393 | 28/10/2022 | 2789.40 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/10/2022 | 4851.64 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 51/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/10/2022 | 2427.94 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 22/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/10/2022 | 5776.60 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 24/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/10/2022 | 4074.21 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 22/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/10/2022 | 1060.95 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 51/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/10/2022 | 5567.34 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 43/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/10/2022 | 2240.49 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 24/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/10/2022 | 1445.65 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 22/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/10/2022 | 4358.14 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 24/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/10/2022 | 2643.63 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 22/60, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/10/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/10/2022 | 971.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/10/2022 | 838.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006402 | 28/10/2022 | 13057.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS PERECIVÉIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0006406 | 28/10/2022 | 3451.83 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006408 | 28/10/2022 | 2384.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO PLACA OGC-6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006409 | 28/10/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RLW-8C08, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/10/2022 | 330915.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/10/2022 | 25396.61 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/10/2022 | 498.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006418 | 28/10/2022 | 10172.23 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006419 | 28/10/2022 | 10261.20 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 5° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, TP 0007/2021, CONTRATO 07001/2022-CPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006422 | 31/10/2022 | 6034.50 | 00092958257487 | MARCOS SOUTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006424 | 31/10/2022 | 123100.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006425 | 31/10/2022 | 371000.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 7.000 (SETE MIL) LICENÇAS DE USO PERMANENTE DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS DESPERTAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/10/2022 | 104711.27 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/10/2022 | 151547.35 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/10/2022 | 334868.04 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/10/2022 | 61983.83 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/10/2022 | 29349.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/10/2022 | 12451.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200012022 | 0006453 | 31/10/2022 | 282.76 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006455 | 31/10/2022 | 10708.83 | 00003439159442 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006457 | 31/10/2022 | 103467.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA FREEDOM, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006458 | 31/10/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO VM/ GOL 1.0, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006459 | 31/10/2022 | 76000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO VM/ GOL 1.0, ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/10/2022 | 55744.40 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/10/2022 | 47677.61 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/10/2022 | 8094.77 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/10/2022 | 20051.01 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/10/2022 | 55006.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/10/2022 | 11687.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/10/2022, NA CONTA 21477-9, JUAZEIRINHOBL IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 31/10/2022 | 179.48 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006428 | 31/10/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006429 | 31/10/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/10/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 31/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 31/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 27/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 31/10/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 31/10/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/10/2022 | 12632.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 12, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/10/2022 | 29.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 31/10/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 31/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/10/2022, NA CONTA 00672004, EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/10/2022 | 13993.35 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/10/2022 | 9613.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/10/2022 | 84653.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006427 | 31/10/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006421 | 31/10/2022 | 4431.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006426 | 31/10/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 31/10/2022 | 58668.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/10/2022 | 2200.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/10/2022 | 1000.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/10/2022 | 1100.00 | 29001388000127 | MARIA DO CARMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA SEGUNDA FASE (SÉRIE A) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00006227735426 | MARCOS JÚNIOR DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ATIVAÇÃO DE ARTEFATOS DE EFEITOS PIROTÉCNICOS COM ZERO EMISSÃO DE RUÍDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-20, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/11/2022 | 3500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM TÉCNICO ESPECIALIZADO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/11/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/11/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/11/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/11/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/11/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/11/2022 | 320.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/11/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/11/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/11/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/11/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/11/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/11/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/11/2022 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/11/2022 | 200.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/11/2022 | 80.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/11/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/11/2022 | 470.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/11/2022 | 200.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/11/2022 | 1345.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO E PROJETO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DE FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006486 | 01/11/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006478 | 01/11/2022 | 6651.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/11/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006473 | 01/11/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006476 | 01/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/11/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/11/2022 | 222.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006490 | 01/11/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006494 | 01/11/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/11/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 28/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 28/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/11/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 28/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/11/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/11/2022 | 150.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/11/2022 | 3500.00 | 00008712710440 | ADAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA 4° EDIÇÃO DO JÚA CAPRI - EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/11/2022 | 600.00 | 00003617443400 | JOSE AGNALDO FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/11/2022 | 600.00 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/11/2022 | 2300.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006482 | 01/11/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006483 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006484 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006485 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/11/2022 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0006488 | 01/11/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/11/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0006526 | 03/11/2022 | 940.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006520 | 03/11/2022 | 137109.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA 4° EDIÇÃO DO JÚA CAPRI, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0006521 | 03/11/2022 | 160000.00 | 34643207000104 | ONE PLAY - GRAVADORA E PRODUTORA DE EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SHOW ARTÍSTICO FELIPE AMORIN E BANDA, EM APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO JÚA CAPRI, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0006522 | 04/11/2022 | 7000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SHOW ARTÍSTICO, BANDA BIXO BOM, EM APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO JÚA CAPRI, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0006525 | 04/11/2022 | 60000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SHOW ARTÍSTICO, ADUILIO MENDES E BANDA, EM APRESENTAÇÃO DURANTE O EVENTO JÚA CAPRI, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006523 | 04/11/2022 | 9980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO PLACA CZB-3656, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006524 | 04/11/2022 | 8640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OGD-1376, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00070973979429 | KASSIANDRO MATHEUS FERNANDES BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/11/2022 | 1700.00 | 00007493165432 | JESSICA KATYNALLY FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00012520386401 | GESSENILDO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/11/2022 | 250.00 | 00011823949495 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022, NA CONTA 6876-4, ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00009663056479 | ANDRE PHELLIPE CORDEIRO FERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VETERINÁRIOS NA EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 07/11/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 07/11/2022 | 600.00 | 00003956530454 | MARIA DO SOCORRO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006566 | 07/11/2022 | 6832.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00070612448444 | ALESSANDRA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006571 | 07/11/2022 | 2246.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006572 | 07/11/2022 | 1882.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006574 | 07/11/2022 | 232.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 07/11/2022 | 296.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFH8E31, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFH-8A61, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA SKW4J80, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/11/2022 | 1000.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS 37580450453 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/11/2022 | 1300.00 | 20689219000157 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006573 | 07/11/2022 | 151.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 07/11/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 07/11/2022 | 2265.20 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 07/11/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/11/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/11/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/11/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/11/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/11/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/11/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/11/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/11/2022 | 230.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/11/2022 | 130.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/11/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/11/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/11/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/11/2022 | 60.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/11/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/11/2022 | 80.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/11/2022 | 190.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/11/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/11/2022 | 30.00 | 00095393676468 | LUCIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006565 | 07/11/2022 | 7130.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 08/11/2022 | 5914.20 | 00003550268483 | ADERALDO S. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/11/2022 | 20968.52 | 00002469319498 | ADRIANA DE LIMA ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 08/11/2022 | 1433.75 | 00020809905434 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 08/11/2022 | 21147.74 | 00003536109411 | ALEXSANDRA DA SILVA MISAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 08/11/2022 | 43012.36 | 00042431220400 | ALIETE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/11/2022 | 9140.13 | 00004092302436 | ANA DE CASSIA S TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/11/2022 | 1433.75 | 00003615233433 | ANA LUCIA FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00085434140400 | ANA LUCIA GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 08/11/2022 | 4301.24 | 00004172227422 | ANA LUCIA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 08/11/2022 | 8602.47 | 00004338793430 | BARBARA DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 08/11/2022 | 7168.73 | 00002267781425 | ANA MARIA BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00049871919468 | BONALICE ANDRADE MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/11/2022 | 1971.40 | 00002715601425 | BRUNNO DE CASTRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/11/2022 | 2150.62 | 00005463338426 | ANA MARIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/11/2022 | 40861.74 | 00076383326449 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 08/11/2022 | 1612.96 | 00045280452491 | ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 08/11/2022 | 6631.07 | 00007119724789 | ANGELA MARIA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 08/11/2022 | 14875.11 | 00049161547468 | ANGELITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 08/11/2022 | 4122.02 | 00035938331404 | ANTONIO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 08/11/2022 | 16488.07 | 00043796362400 | DENICE DE FATIMA FARIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 08/11/2022 | 34409.89 | 00002995321436 | DIONES PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 08/11/2022 | 2150.62 | 00002694570461 | EDENILDA ELIAS BULCÃO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00041217217487 | EDIANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 08/11/2022 | 12903.71 | 00002806710405 | EDILAMAR JOSE DE OLIVEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/11/2022 | 3942.80 | 00017640568846 | EDILENE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 08/11/2022 | 6272.64 | 00080453953468 | EDILENE ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00053695178434 | EDILMA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/11/2022 | 4838.89 | 00098315404415 | EDIVANIA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00051891697404 | EDNA MARIA ANDRADE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00025102982400 | EDNA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 08/11/2022 | 21326.96 | 00003525608438 | EDNA ROCHA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00092957854449 | EDNALVA ANICETO DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/11/2022 | 8244.04 | 00002089759429 | ELANE CRISTINA ALVES ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 08/11/2022 | 2150.62 | 00001140390465 | ELIANE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/11/2022 | 20789.31 | 00002732272469 | ELISANGELA LOURENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/11/2022 | 8244.04 | 00002995451488 | EMANUEL LINDEMBERG BATISTA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/11/2022 | 25807.42 | 00002694800483 | ERICLEIDE TITO PEREIRA DANSER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00058644989472 | ESTER BRASILIANA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 08/11/2022 | 15054.33 | 00002200092440 | EUDINETE JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/11/2022 | 716.87 | 00070827613415 | EVA LUCINEIDE SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 08/11/2022 | 43013.36 | 00002628557479 | EVILASIA DO SOCORRO SOUSA SILVA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 08/11/2022 | 6451.85 | 00093010257449 | CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 08/11/2022 | 20968.52 | 00002569607479 | CÁSSIA VALÉRIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 08/11/2022 | 12903.71 | 00004822211436 | FABIANO NUNES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00020421249404 | CELI DALVA VASCONCELOS FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 08/11/2022 | 1433.75 | 00002627891405 | CELIDALVA LINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/11/2022 | 12545.27 | 00002369238461 | CLAUDIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 08/11/2022 | 1792.18 | 00001922772437 | FABRICIO CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 08/11/2022 | 10753.09 | 00091757991468 | FRANCINALDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/11/2022 | 6989.51 | 00002807117430 | FRANCINEUZA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00066887739453 | FRANCISCA DE FATIMA FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00087344572400 | FRANCISCA ELIAS PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 08/11/2022 | 8602.47 | 00003909079440 | CLAUDILENE FRANCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 08/11/2022 | 8602.47 | 00010943277434 | CORNELIO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 08/11/2022 | 23656.80 | 00048905909434 | FRANCISGORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 08/11/2022 | 16667.29 | 00002119742421 | CREUSA DE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00003042654460 | EUZANA GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/11/2022 | 8602.47 | 00021875588434 | HELENA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00076383733400 | HELENA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 08/11/2022 | 6451.85 | 00051790645468 | HOWLISON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/11/2022 | 8244.04 | 00045808600472 | GILBERTO DE COUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/11/2022 | 896.09 | 00002836330422 | HOWZICLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/11/2022 | 13441.36 | 00070826935400 | HUMBERTO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/11/2022 | 23656.80 | 00092792022434 | IEDA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/11/2022 | 11111.53 | 00037667858420 | INACIO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00002264675462 | GILVANETE CELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00002807375480 | IOLANDA URSULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/11/2022 | 7885.60 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/11/2022 | 3763.58 | 00003918377458 | IRANILDO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00065109996415 | GIZELIA JORGE RODRIGUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/11/2022 | 29750.21 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/11/2022 | 19355.56 | 00003515138412 | JACICLEIDE BARBOSA SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/11/2022 | 3942.80 | 00003784252427 | Jacilma Belarmino Rocha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/11/2022 | 32259.27 | 00023630817491 | JACINTA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/11/2022 | 1971.40 | 00086502255434 | IRENE DA CUNHA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/11/2022 | 9677.78 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/11/2022 | 20789.31 | 00087357852415 | JAKELINE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 08/11/2022 | 10573.87 | 00001863900411 | ISABEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 08/11/2022 | 10753.09 | 00002807442420 | IVANILDA DE SOUZA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/11/2022 | 4659.67 | 00002448021490 | IVONEIDE ANDRADE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00066865611420 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/11/2022 | 6989.51 | 00002629235483 | JAQUELINA TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00003036550461 | JOANA DARC SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/11/2022 | 8602.47 | 00004745646496 | JOÃO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/11/2022 | 10573.87 | 00000739659448 | JOAO BOSCO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/11/2022 | 1254.53 | 00054144663434 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/11/2022 | 3942.80 | 00001330924452 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00009031677434 | JOAQUIM GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/11/2022 | 1254.53 | 00005561068490 | KELLY CRISTINA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00002732722413 | JOELMA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/11/2022 | 4301.24 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/11/2022 | 3942.80 | 00001219970492 | KLIVIA WILMA MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 08/11/2022 | 15054.33 | 00075274183468 | JONAFRE ADRIANO CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/11/2022 | 25807.42 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/11/2022 | 3942.80 | 00086835661453 | LAZARO CESAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00079028845453 | JOSEANE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/11/2022 | 9857.00 | 00003300231442 | LEDA MARIA FERNANDES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00035937742400 | JOSEFA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/11/2022 | 20968.52 | 00002808292481 | LIDIANE IRENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00069567182434 | JOSEFA DE FATIMA BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 08/11/2022 | 1792.18 | 00003961733490 | LÍGIA LESSA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 08/11/2022 | 6989.51 | 00003209111448 | JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00063970082404 | LINDACI ROCHA JUSTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00058645195453 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/11/2022 | 43012.36 | 00095224467420 | JOSEILTON MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/11/2022 | 3405.15 | 00071800069120 | JOSE GERALDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00034342850400 | LINDETE MARIA SALVIANO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00043795781434 | LOURDES MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/11/2022 | 14516.67 | 00001081200405 | JOSELITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/11/2022 | 4301.24 | 00002849083470 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/11/2022 | 21147.74 | 00000073974455 | JOSEANDRE GONÇALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/11/2022 | 6451.85 | 00000017503485 | LUCIA DE FATIMA SILVA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/11/2022 | 32259.27 | 00076382834491 | JOSENILDA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/11/2022 | 3942.80 | 00005130373499 | JOSENILDA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/11/2022 | 3584.36 | 00071978127472 | LUCIA HELENA SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00051790530482 | LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 08/11/2022 | 19176.34 | 00003528946440 | JOSIETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/11/2022 | 43012.36 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 08/11/2022 | 18280.25 | 00003575351465 | LUCIANA FERNANDES NERY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00094948143715 | JUDITH BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/11/2022 | 20968.52 | 00002808348452 | LUCIENE DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00028852087400 | JULIA RITA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00058642765453 | LUISA BETANIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 08/11/2022 | 6451.85 | 00097940151487 | JUSTINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/11/2022 | 6451.85 | 00003551465410 | LUIZA DE FATIMA DA SILVA CLAUDINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 08/11/2022 | 6451.85 | 00003518352458 | LUIZA IRIAN SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 08/11/2022 | 8960.91 | 00079898343400 | LUZIA EVANGELISTA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/11/2022 | 4122.02 | 00002584254409 | MARCIA CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/11/2022 | 20968.52 | 00002808689446 | MARIA DA VITÓRIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 08/11/2022 | 15054.33 | 00043796265472 | MARCIONILA GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 08/11/2022 | 14875.11 | 00001220228400 | MARIA DAS DORES SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/11/2022 | 19176.34 | 00003546003462 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 08/11/2022 | 1433.75 | 00004393383443 | MARCONES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 08/11/2022 | 9677.78 | 00044717709420 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 08/11/2022 | 30108.65 | 00043795994420 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 08/11/2022 | 21506.18 | 00051790661404 | MARIA APARECIDA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 08/11/2022 | 2150.62 | 00002837119490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 08/11/2022 | 7087.22 | 00005725538460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0800221-47.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 08/11/2022 | 708.72 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0800221-47.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/11/2022 | 6101.06 | 00091818087472 | MARIA AUZENIR MARCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0000080-61.2016.8.15.0631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/11/2022 | 3513.22 | 00002504340400 | ABMAEL BRILHANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROCESSO N° 0000080-61.2016.8.15.0631. CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 09/11/2022 | 14000.00 | 00070826587453 | WELLISGSON NIZAN CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/11/2022 | 300.00 | 00002274636419 | WEMISGSON NORMANDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APOIO A CULTURA EM FORMA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO INTITULADO "CANTORIA NO TERRAÇO", UM EVENTO DE VERSOS E VIOLAS DE ARTISTAS LOCAIS E CONSAGRADOS, ENRIQUECENDO ASSIM A CULTURA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/11/2022 | 17025.73 | 00046595040425 | MARIA DO O RAMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/11/2022 | 20968.52 | 00001920163425 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00002349029492 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00003004231441 | MARIA DO SOCORRO BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00002855874475 | MARIA DO SOCORRO CLAUDIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00001917658486 | MARIA DAS NEVES SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00017746352839 | MARIA DE FÁTIMA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/11/2022 | 12903.71 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/11/2022 | 43012.36 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/11/2022 | 10753.09 | 00071373802472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00003038182478 | MARIA DE FÁTIMA FREIRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00003668920451 | MARIA DE FÁTIMA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/11/2022 | 15591.98 | 00021999236491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00039623360444 | MARIA APARECIDA BARROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00092958109453 | MARIA APARECIDA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/11/2022 | 20968.52 | 00066889669487 | MARIA APARECIDA DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/11/2022 | 2150.62 | 00092958826449 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 09/11/2022 | 17204.94 | 00002181953465 | MARIA APARECIDA FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00063971020410 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/11/2022 | 23656.80 | 00002811745475 | MARIA DO SOCORRO LINO OLIVEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/11/2022 | 30108.65 | 00001862352402 | MARIA APARECIDA GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/11/2022 | 2688.27 | 00021858616468 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/11/2022 | 41937.05 | 00058645047420 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/11/2022 | 2150.62 | 00003534373448 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/11/2022 | 10753.09 | 00027432114404 | MARIA APARECIDA SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/11/2022 | 18280.25 | 00000888983425 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/11/2022 | 6451.85 | 00030376970839 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/11/2022 | 4301.24 | 00002305357478 | MARIA DE LOURDES BALBINO PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00046039198400 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/11/2022 | 32259.27 | 00000132029790 | MARIA ARINALDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/11/2022 | 32259.27 | 00073595284704 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00001910268402 | MARIA DO SOCORRO RAMOS PEREIRA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/11/2022 | 32259.27 | 00001876723424 | MARIA DE LOURDES FELIPE JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/11/2022 | 14158.23 | 00099616572415 | MARIA BERNADETE ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00042151970400 | MARIA DE LOURDES JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/11/2022 | 8602.47 | 00058645209420 | MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/11/2022 | 12724.49 | 00046038639420 | MARIA DE LOURDES MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/11/2022 | 14516.67 | 00075971534491 | MARIA DO SOCORRO SOUZA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/11/2022 | 8602.47 | 00002054241474 | MARIA DO SOCORRO SOUZA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/11/2022 | 18817.91 | 00001921114428 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00002630642470 | MARIA ELISABETH BRASIL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00001863896473 | MARIA EUNICE CAVALCANTI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/11/2022 | 10573.87 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/11/2022 | 20968.52 | 00003539659447 | MARIA DE LOURDES SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/11/2022 | 18638.69 | 00063970627400 | MARIA DO CARMO ARAÚJO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/11/2022 | 19355.56 | 00002791523456 | MARIA DO CARMO BARROS QUEIROZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/11/2022 | 11649.18 | 00005126761439 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/11/2022 | 17025.73 | 00032352727472 | MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/11/2022 | 17204.94 | 00049871978472 | MARIA DO CARMO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/11/2022 | 20968.52 | 00001881401405 | MARIA BETANIA ALICE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00093604670497 | MARIA CARMELITA DE MEDEIROS ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/11/2022 | 13799.80 | 00020421214449 | MARIA CELEIDE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/11/2022 | 6451.85 | 00002837058416 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00002811653430 | MARIA CRISTINA DELFINO CLAUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/11/2022 | 6272.64 | 00051891816420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/11/2022 | 32259.27 | 00003529516481 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00003545972488 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/11/2022 | 9319.34 | 00004816299475 | MARIA DA GUIA FONTES TRAJANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/11/2022 | 19355.56 | 00002614377473 | MARIA DA GUIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00039522768472 | MARIA DA LUZ BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00030138086400 | MARIA DA LUZ XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 09/11/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/11/2022 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSM6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C58, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 09/11/2022 | 43012.36 | 00002628557479 | EVILASIA DO SOCORRO SOUSA SILVA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 09/11/2022 | 78.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/11/2022 | 8602.47 | 00003534523431 | MARIA GORETE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 09/11/2022 | 19176.34 | 00027251179415 | MARIA GORETH COLAÇO MATIAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 09/11/2022 | 6451.85 | 00002808860471 | MARIA GORETH MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 09/11/2022 | 20072.43 | 00042393345434 | MARIA HELENA CARLOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/11/2022 | 32259.27 | 00058773002453 | MARIA HELENA LINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/11/2022 | 20251.65 | 00004047061425 | MARIA INÊS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/11/2022 | 4301.24 | 00021895724449 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00092884199420 | MARIA JOSE MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00069121400415 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00063969475449 | MARIA JOVENTINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/11/2022 | 8602.47 | 00076383067400 | MARIA LEDA COLAÇO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/11/2022 | 17921.82 | 00059772514753 | MARIA LINDALVA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/11/2022 | 896.09 | 00004179566494 | MARIA LUCELIA FRANKLIN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/11/2022 | 8602.47 | 00021858950449 | MARIA LUCIA NERY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00002951456417 | MARIA LUCIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 09/11/2022 | 27420.38 | 00002124430467 | MARIA LUCINEIDE TEOFILO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00032551460468 | MARIA MARGARIDA FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/11/2022 | 24373.67 | 00001881392490 | MARIA NANCI SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/11/2022 | 15054.33 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/11/2022 | 8423.25 | 00000984785400 | NAARA SELOMITH DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 09/11/2022 | 12903.71 | 00070827842449 | MARIA ROSA LOURENÇO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 09/11/2022 | 3942.80 | 00004335437447 | NAYARA TATIANNA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 09/11/2022 | 34409.89 | 00092884075453 | MARIA ROSIANE RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 09/11/2022 | 11290.74 | 00031927742404 | MARIA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 09/11/2022 | 23656.80 | 00001910170437 | ODAIZE TRAJANO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00002947720490 | PATRICIA HELIODORA SOUZA ARAUJO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 09/11/2022 | 26345.07 | 00087358590406 | PATRICIA OLIVEIRA MOTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 09/11/2022 | 4301.24 | 00050458264415 | PAULO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 09/11/2022 | 8602.47 | 00003540028480 | MARIA SILVIA FLAVIA DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 09/11/2022 | 10394.65 | 00004168584496 | MARIA SOLANGE SOUTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 09/11/2022 | 20968.52 | 00095393293453 | MARIA TRAJANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 09/11/2022 | 8960.91 | 00002644722411 | REGILENE JORGE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 09/11/2022 | 1075.31 | 00066887879468 | MARIA VALERIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00069567042420 | RENILDA DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/11/2022 | 1075.31 | 00003535429463 | SANDRA OLIVEIRA NOBREGA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00003526334412 | RILZA ROCHA ARAUJO JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 09/11/2022 | 21506.18 | 00076392791434 | MARIA YOLANDA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/11/2022 | 150.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00001809856477 | EMILIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00070612356400 | DENILSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 10/11/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/11/2022 | 17204.94 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/11/2022 | 10932.31 | 00021970203404 | SEVERINA JULIA DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00002029965499 | MARILYN ROMA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00045807639472 | MARINES NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/11/2022 | 9498.56 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/11/2022 | 20251.65 | 00013630032400 | ROSA DE LOURDES OLIVEIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/11/2022 | 43012.36 | 00051581523734 | ROSA GARCIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00001908942452 | MARINETE BELARMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/11/2022 | 6451.85 | 00092884270400 | SILVIA CRISTINA ARAUJO FIDELIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA F.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/11/2022 | 2150.62 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/11/2022 | 2150.62 | 00004662502403 | ROSA MARIA NETA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/11/2022 | 14695.89 | 00003546728432 | MARLEIDE BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/11/2022 | 179.22 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/11/2022 | 43012.36 | 00058644431404 | ROSANA ANANIAS APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/11/2022 | 4122.02 | 00002169988408 | MARLUCE FERNANDES NERY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00044773056487 | MARLY BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/11/2022 | 4301.24 | 00018143300463 | SONILDA OLIVEIRA MATIAS MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/11/2022 | 14516.67 | 00002117638457 | ROSANGELA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/11/2022 | 43012.36 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/11/2022 | 21326.96 | 00003596972400 | ROSANGELA LINO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/11/2022 | 20968.52 | 00000017525454 | VALDECI FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/11/2022 | 16846.51 | 00003522265440 | ROSANGELA TRAJANO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/11/2022 | 2150.62 | 00003530737410 | VALDENILDA MARIA VIRIGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/11/2022 | 27958.03 | 00027778274434 | ROSANI COSTA FREIRE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00092958400468 | ROSILDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/11/2022 | 10753.09 | 00001948654440 | VALDENISE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/11/2022 | 30108.65 | 00087357330478 | VALDIRENE BRAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/11/2022 | 10753.09 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00032353014453 | TANIA BARROS DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/11/2022 | 17921.82 | 00022569367400 | VANDETE CORDEIRO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/11/2022 | 23656.80 | 00002812228431 | ROZANGELA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/11/2022 | 10753.09 | 00026355779434 | TANIA REGINA DA CUNHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/11/2022 | 1971.40 | 00003599354430 | RUBIA GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/11/2022 | 179.22 | 00099689740482 | TATIANA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/11/2022 | 2150.62 | 00003547928494 | TERESA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/11/2022 | 43012.36 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/11/2022 | 5376.54 | 00001229967478 | TEREZA NETA APOLINARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/11/2022 | 6272.64 | 00053694996400 | VERONICA FELINTO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/11/2022 | 6989.51 | 00003526066493 | LUIZA PATRICIA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/11/2022 | 43012.36 | 00003190902801 | ZENILDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/11/2022 | 10932.31 | 00058644954415 | TERESINHA NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00075932016434 | WAGNA ADRIANA P. CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/11/2022 | 21506.18 | 00076383636472 | TEREZINHA ROSA DE OLIVEIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/11/2022 | 4122.02 | 00095334114491 | WALESCA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/11/2022 | 10036.22 | 00099616289420 | WEDISGSON NORMELIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/11/2022 | 19355.56 | 00092883877491 | WILMA MUSSILENE DE ARAUJO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006877 | 10/11/2022 | 1580.93 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOU2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006878 | 10/11/2022 | 1798.92 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT2D26, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/11/2022 | 3800.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 10/11/2022 | 6989.51 | 00003512847455 | ELIZANGELA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/11/2022 | 4838.89 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 10/11/2022 | 6989.51 | 00007822929763 | JOSELIA COSTA LIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/11/2022 | 3670.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES OCORRIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/11/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/11/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 10/11/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/11/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/11/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/11/2022 | 460.00 | 42015173000123 | JOAO PEDRO SILVA DE ARAUJO 11775002489 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SOFTWARE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/11/2022 | 8680.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, EMISSÃO DE LAUDOS DE JUGAMENTOS , EMISSÃO DE CATALOGOS DE JULGAMENTO DE DADOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS E EMISSÃO DE RELATORIOS FINAIS, DURANTE A " JUA CAPRI 2022" CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/11/2022 | 710.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/11/2022 | 1055.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006875 | 10/11/2022 | 9047.28 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006876 | 10/11/2022 | 3043.75 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/11/2022 | 850.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006912 | 10/11/2022 | 12675.00 | 20167109000125 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006873 | 10/11/2022 | 1230.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PELOTÃO DE POLICIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006910 | 10/11/2022 | 5724.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/11/2022 | 157.90 | 00007410345497 | FLAVIA JOSEFA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/11/2022 | 157.90 | 00003344709437 | LUCILENE NOBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/11/2022 | 157.90 | 00070012886408 | WELLINGTON ROSSAN MORAIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/11/2022 | 157.90 | 00008794877475 | JOSELIA EDITE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/11/2022 | 157.90 | 00004369383404 | MARIA VITORIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/11/2022 | 157.90 | 00004373240442 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/11/2022 | 157.90 | 00010407697489 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/11/2022 | 157.90 | 00047313530846 | ANA RAIANE LINO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/11/2022 | 157.90 | 00008755848451 | KLIVIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/11/2022 | 157.90 | 00001589434498 | JAQUELINE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/11/2022 | 715.78 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/11/2022 | 715.78 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/11/2022 | 715.79 | 00070973743492 | THIAGO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/11/2022 | 715.78 | 00009918473428 | GEORGE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/11/2022 | 715.79 | 00001589405471 | JOSÉ WENDIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO EVENTO "JUA CAPRI 2022", FESTEJO TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/11/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006924 | 11/11/2022 | 6197.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006925 | 11/11/2022 | 661.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006928 | 11/11/2022 | 13277.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006929 | 11/11/2022 | 44379.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006939 | 11/11/2022 | 2689.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006940 | 11/11/2022 | 297.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/11/2022 | 1385.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/11/2022 | 600.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS - JACKSON GOMES DE OL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE VIDRAÇARIAS REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006923 | 11/11/2022 | 805.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006926 | 11/11/2022 | 16770.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006927 | 11/11/2022 | 23172.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006937 | 11/11/2022 | 2884.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006938 | 11/11/2022 | 428.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/11/2022 | 7076.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE VACINAS PARA CUMPRIR O CALENDARIO DE IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/11/2022 | 3966.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 6494149 PARCELA 06/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/11/2022 | 12266.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 27/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006950 | 11/11/2022 | 5625.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/11/2022 | 500.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 1° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/11/2022 | 400.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 2° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/11/2022 | 300.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 3° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/11/2022 | 200.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 4° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/11/2022 | 100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 5° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/11/2022 | 100.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 6° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/11/2022 | 500.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 1° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/11/2022 | 400.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 2° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/11/2022 | 300.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 3° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008673186439 | JULIETH JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 4° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/11/2022 | 100.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 5° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/11/2022 | 100.00 | 00007207973497 | HELIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 6° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/11/2022 | 500.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 1° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/11/2022 | 400.00 | 00007207973497 | HELIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 2° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/11/2022 | 300.00 | 00008673186439 | JULIETH JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 3° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 4° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/11/2022 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA COM APLICAÇÃO DE 403 QUESTIONÁRIOS, SOBRE A GESTÃO E GOVERNO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006930 | 11/11/2022 | 3326.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006931 | 11/11/2022 | 59536.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006932 | 11/11/2022 | 38905.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006933 | 11/11/2022 | 22921.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006934 | 11/11/2022 | 27928.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006941 | 11/11/2022 | 5531.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006942 | 11/11/2022 | 4319.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006948 | 11/11/2022 | 3900.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/11/2022 | 420.00 | 40217513000173 | JOELSON FIDELIS MATIAS 09910382407 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/11/2022 | 1700.00 | 00075273578434 | SEBASTIÃO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00097822787420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006920 | 11/11/2022 | 2395.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006921 | 11/11/2022 | 2336.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006922 | 11/11/2022 | 4705.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006935 | 11/11/2022 | 171.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006936 | 11/11/2022 | 255.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006945 | 11/11/2022 | 4570.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006946 | 11/11/2022 | 17550.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006947 | 11/11/2022 | 13780.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00075930820406 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00013587954445 | CARLA MICKELY RODRIGUES GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/11/2022 | 18240.00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007023 | 14/11/2022 | 49600.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007025 | 14/11/2022 | 592.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007031 | 14/11/2022 | 498.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007032 | 14/11/2022 | 694.85 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006974 | 14/11/2022 | 3287.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007019 | 14/11/2022 | 1658.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR DEMANDAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007027 | 14/11/2022 | 10549.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/11/2022 | 750.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007033 | 14/11/2022 | 2405.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/11/2022 | 100.00 | 00007207973497 | HELIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 5° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/11/2022 | 200.00 | 00005956907428 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA " A GRANDE CAMPEÃ MUNICIPAL"NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E REGIONAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/11/2022 | 500.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 1° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/11/2022 | 400.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 2° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/11/2022 | 300.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 3° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 4° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 5° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA CABRITA PELO 6° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/11/2022 | 500.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 1° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/11/2022 | 400.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 2° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/11/2022 | 1430.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/11/2022 | 300.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 3° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 4° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 5° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA JOVEM PELO 6° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/11/2022 | 1064.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/11/2022 | 500.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 1° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/11/2022 | 400.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 2° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/11/2022 | 300.00 | 00005692582783 | FABIANO DA SILVA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 3° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/11/2022 | 200.00 | 00005692582783 | FABIANO DA SILVA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 4° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/11/2022 | 100.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 5° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/11/2022 | 100.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA ADULTA PELO 6° LUGAR NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/11/2022 | 804.00 | 00010561225443 | MACIO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/11/2022 | 200.00 | 00002395864412 | EDENILTON DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA CATEGORIA "A GRANDE CAMPEÃ REGIONAL" NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DE CAPRINOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/11/2022 | 752.00 | 00005742639422 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/11/2022 | 705.00 | 00009878471470 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/11/2022 | 655.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/11/2022 | 637.00 | 00039658465404 | ROBERVAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/11/2022 | 486.00 | 00010376146400 | PAULO CICERO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/11/2022 | 385.00 | 00005363791730 | MARCELINO CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/11/2022 | 261.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/11/2022 | 350.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/11/2022 | 280.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/11/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/11/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/11/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/11/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/11/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/11/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/11/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 14/11/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 14/11/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/11/2022 | 170.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/11/2022 | 160.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/11/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/11/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/11/2022 | 200.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007022 | 14/11/2022 | 11125.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/11/2022 | 146.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007026 | 14/11/2022 | 874.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007030 | 14/11/2022 | 782.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/11/2022 | 145.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007072 | 16/11/2022 | 4000.00 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS À EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO JUÁ CAPRI EDIÇÃO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/11/2022 | 6149.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007073 | 16/11/2022 | 4000.00 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 16/11/2022 | 420.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/11/2022 | 6.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 10/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 16/11/2022 | 4.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 11/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 07/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 09/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 16/11/2022 | 15631.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 16/11/2022 | 34987.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 7° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 07/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 08/11/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 16/11/2022 | 1.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/11/2022 | 14690.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO COM:COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6468 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 16/11/2022 | 4874.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007083 | 16/11/2022 | 117000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULO O(ZERO)KM, MODELO SPIN LT 1.8, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 16/11/2022 | 57431.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 16/11/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/11/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 16/11/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 16/11/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 16/11/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 16/11/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 16/11/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 16/11/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 16/11/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 16/11/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/11/2022 | 450.00 | 00000794788408 | FRANKLIN ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/11/2022 | 1500.00 | 00003246510407 | DERCIO FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 17/11/2022 | 938.06 | 44427499000193 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NAS EMISSÕES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÕES DE REGISTRO CÍVEL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00004895391493 | ANA CLAUDIA GOMES COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 17/11/2022 | 250.00 | 00013040364480 | FERNANDA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070061584436 | FRANCISCA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 17/11/2022 | 3300.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00014011539414 | TALITA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/11/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 17/11/2022 | 275.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACAO LTDA | VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 17/11/2022 | 15230.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 17/11/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 31/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 17/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 17/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/10/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 03/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 17/11/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 17/11/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 17/11/2022 | 23.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 17/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 04/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 17/11/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 04/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 17/11/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 17/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 17/11/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 07/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/11/2022 | 17.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/11/2022 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 17/11/2022 | 55.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 17/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 17/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 17/11/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 17/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007123 | 17/11/2022 | 2884.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007125 | 17/11/2022 | 16770.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007126 | 17/11/2022 | 23172.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007117 | 17/11/2022 | 285.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007118 | 17/11/2022 | 4766.58 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007119 | 17/11/2022 | 1586.22 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007121 | 17/11/2022 | 10000.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 17/11/2022 | 8890.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007133 | 17/11/2022 | 1200.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007136 | 17/11/2022 | 33297.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, PARA OBRA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052022 | 799 | Outras vinculações legais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007154 | 17/11/2022 | 44379.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 17/11/2022 | 3000.00 | 38087187000185 | FABIO DE LIMA BRITO 02382198443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007157 | 18/11/2022 | 33297.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007159 | 18/11/2022 | 3600.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007169 | 18/11/2022 | 1200.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007179 | 18/11/2022 | 16783.19 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 18/11/2022 | 1039.00 | 00004389411446 | ROMONELLY DINIZ CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 18/11/2022 | 181.00 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 18/11/2022 | 137.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 18/11/2022 | 34.00 | 00011906726426 | LUAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 18/11/2022 | 37.00 | 00009289525410 | PABLO ALBURQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 18/11/2022 | 1240.00 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 18/11/2022 | 54.00 | 00007903738402 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 18/11/2022 | 50.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 18/11/2022 | 50.00 | 00007903738402 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DA PISTA DE JULGAMENTO, POR PONTOS CORRIDOS, DURANTE A 4° EDIÇÃO DO JUÁ CAPRI - FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JUAZEIRINHO, ACONTECIDO NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REGULAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/11/2022 | 23.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 18/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 18/11/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/11/2022 | 12.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 18/11/2022 | 17.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/11/2022 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 17/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/11/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 18/11/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 16/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 18/11/2022 | 1.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 17/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007156 | 18/11/2022 | 2290.70 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/11/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/11/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/11/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/11/2022 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00011563357445 | ANA KAROLYNA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/11/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/11/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/11/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/11/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/11/2022 | 200.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/11/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 18/11/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/11/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 18/11/2022 | 200.00 | 00071859090400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 18/11/2022 | 392.00 | 00003546022416 | MARIA DAS NEVES BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/11/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 18/11/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/11/2022 | 300.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/11/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/11/2022 | 800.00 | 00001263314481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/11/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/11/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00048666610468 | CICERO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 21/11/2022 | 6706.00 | 00006920270412 | TATIANNA EMANUELA CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00007477166411 | JOSE EDMILSON DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA CUSTEAR COMPRA DE INSUMOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/11/2022 | 500.00 | 00009285133436 | GEISE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/11/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/11/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESTADIA E INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE VICTOR PEREIRA DE AZEVEDO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007199 | 21/11/2022 | 10038.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007207 | 21/11/2022 | 4946.28 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007208 | 21/11/2022 | 6378.79 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007209 | 21/11/2022 | 6884.13 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007210 | 21/11/2022 | 9250.48 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 21/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA SKY1F80, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/11/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGC-6199, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/11/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA OGA9720, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/11/2022 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA NPR6993, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/11/2022 | 0.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 21/11/2022 | 3937.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 21/11/2022 | 3441.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/11/2022 | 512.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/11/2022 | 41275.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/11/2022 | 1800.00 | 00070826587453 | WELLISGSON NIZAN CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A; CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007200 | 21/11/2022 | 4550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/11/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007219 | 21/11/2022 | 10542.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007220 | 21/11/2022 | 2734.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/11/2022 | 53.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 21/11/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 21/11/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/11/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 21/11/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 21/11/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/11/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/11/2022 | 220.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 21/11/2022 | 230.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/11/2022 | 140.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/11/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/11/2022 | 80.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/11/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/11/2022 | 200.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/11/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/11/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007248 | 22/11/2022 | 190.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007254 | 22/11/2022 | 1990.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007286 | 22/11/2022 | 2505.10 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0007295 | 22/11/2022 | 4645.51 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/11/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0007245 | 22/11/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/11/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007288 | 22/11/2022 | 3315.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/11/2022 | 80.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/11/2022 | 125.65 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/11/2022 | 174.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/11/2022 | 179.84 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0007294 | 22/11/2022 | 2710.90 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007300 | 22/11/2022 | 734.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007301 | 22/11/2022 | 725.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007302 | 22/11/2022 | 709.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007303 | 22/11/2022 | 637.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/11/2022 | 524.00 | 02726366000178 | IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0007246 | 22/11/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007249 | 22/11/2022 | 14060.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007250 | 22/11/2022 | 7797.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007251 | 22/11/2022 | 2109.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007252 | 22/11/2022 | 2838.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007253 | 22/11/2022 | 1738.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007255 | 22/11/2022 | 7180.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007256 | 22/11/2022 | 5111.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007257 | 22/11/2022 | 2200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007258 | 22/11/2022 | 8510.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007259 | 22/11/2022 | 12190.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007260 | 22/11/2022 | 4600.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007261 | 22/11/2022 | 4577.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007262 | 22/11/2022 | 7291.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007263 | 22/11/2022 | 4577.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007264 | 22/11/2022 | 5750.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007265 | 22/11/2022 | 2800.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007267 | 22/11/2022 | 4845.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007268 | 22/11/2022 | 4313.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007285 | 22/11/2022 | 3500.00 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS RELATIVO A: MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/11/2022 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007297 | 22/11/2022 | 1199.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007299 | 22/11/2022 | 1180.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007304 | 22/11/2022 | 1140.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007305 | 22/11/2022 | 1123.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0007247 | 22/11/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/11/2022 | 680.00 | 00005024542452 | ANA PAULA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/11/2022 | 150.00 | 00005989065418 | MARIA DAS GRA?AS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/11/2022 | 300.00 | 00095145036515 | JANEIDE LUCINDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 22/11/2022 | 280.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/11/2022 | 800.00 | 00009662815430 | MARIA ROSEANE DE SOUZA FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 22/11/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 22/11/2022 | 199.69 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 22/11/2022 | 150.00 | 00015913986490 | JOSILDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 22/11/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/11/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/11/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/11/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007287 | 22/11/2022 | 5688.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/11/2022 | 500.00 | 00005485430465 | MARIA JOSE VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/11/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/11/2022 | 800.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/11/2022 | 600.00 | 00070722541457 | NISANGELA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/11/2022 | 100.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA UNDIME-PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/11/2022 | 60.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIARIA CIVIL À COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DA UNDIME-PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/11/2022 | 384.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 23/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/11/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 18/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/11/2022 | 45.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/11/2022 | 36.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 24/11/2022 | 5990.00 | 00010847925404 | ROSSANA PATRICIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE DIVERSOS TAMBORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007328 | 24/11/2022 | 24150.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007332 | 24/11/2022 | 280.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007335 | 24/11/2022 | 4995.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007338 | 24/11/2022 | 14078.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 24/11/2022 | 22299.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 24/11/2022 | 800.00 | 09091406000100 | S L SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATANDER DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0007345 | 24/11/2022 | 1031.62 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 24/11/2022 | 32284.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 24/11/2022 | 4500.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 24/11/2022 | 14140.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 24/11/2022 | 280.00 | 00013051949426 | KETILY NAYARA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 24/11/2022 | 17990.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 24/11/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/11/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/11/2022 | 17008.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/11/2022 | 11102.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/11/2022 | 28536.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 24/11/2022 | 61289.55 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/11/2022 | 59656.76 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 24/11/2022 | 79951.37 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 24/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 24/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 24/11/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0007333 | 24/11/2022 | 380.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 24/11/2022 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 24/11/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 24/11/2022 | 11.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 24/11/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 22/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 24/11/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 24/11/2022 | 8674.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/11/2022 | 1712.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007336 | 24/11/2022 | 159000.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 3.000 (TRÊS MIL) LICENÇAS DE USO PERMANENTE DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS DESPERTAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007339 | 24/11/2022 | 2126.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/11/2022 | 600.00 | 39339949000156 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA 02103632400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 23/11/2022, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 24/11/2022 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 24/11/2022 | 3100.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TUTOR LONGO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO QUE NECESSITA DESSE APARELHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322021 | 0007350 | 25/11/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 25/11/2022 | 400.00 | 00010258853417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/11/2022 | 400.00 | 00073222615420 | RONALDO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 25/11/2022 | 400.00 | 00003734078407 | LUZIA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/11/2022 | 400.00 | 00070325317410 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/11/2022 | 104711.44 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/11/2022 | 62255.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/11/2022 | 149934.88 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/11/2022 | 74443.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/11/2022 | 60312.23 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 25/11/2022 | 89360.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 25/11/2022 | 42658.63 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/11/2022 | 14665.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 25/11/2022 | 20450.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/11/2022 | 29349.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/11/2022 | 23037.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 25/11/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/11/2022 | 42992.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 25/11/2022 | 12451.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 25/11/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/11/2022 | 261449.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 25/11/2022 | 345826.03 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/11/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/11/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 25/11/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 25/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS DE PIX ENVIADO - COBRANÇA REFERENTE A 25/11/2022, NA CONTA 1082-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/11/2022 | 3912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/11/2022 | 23112.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007349 | 25/11/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 25/11/2022 | 180.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/11/2022 | 22992.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/11/2022 | 15012.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (202002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/11/2022 | 23188.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 25/11/2022 | 9935.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO (205008) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 25/11/2022 | 1212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 25/11/2022 | 8472.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 25/11/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 25/11/2022 | 4404.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 25/11/2022 | 6980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/11/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/11/2022 | 19927.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/11/2022 | 7676.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 25/11/2022 | 20912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/11/2022 | 9538.44 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 25/11/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 25/11/2022 | 20930.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 25/11/2022 | 25700.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 25/11/2022 | 13540.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 25/11/2022 | 1850.00 | 00009232254476 | OSVALDO JERONIMO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/11/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/11/2022 | 3000.00 | 00004377548476 | JOSIMAR MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE A, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/11/2022 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO RESIDENTE JOSE ROGERIO DINIZ SILVA. CONFORME PARECERES JURIDICO E SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/11/2022 | 300.00 | 00011670358445 | LARISSA SÉRGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDORA DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL OFERTADO PELO CAPACITAPB + SUAS ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO PARA FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, REALIZADO NA CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/11/2022 | 3300.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/11/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/11/2022 | 260.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/11/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/11/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/11/2022 | 220.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/11/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/11/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/11/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/11/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/11/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/11/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/11/2022 | 220.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/11/2022 | 120.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/11/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/11/2022 | 120.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/11/2022 | 240.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/11/2022 | 120.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/11/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/11/2022 | 148.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 25/11/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/11/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007425 | 28/11/2022 | 1078.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007426 | 28/11/2022 | 1140.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/11/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007448 | 28/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007451 | 28/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007452 | 28/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007453 | 28/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007455 | 28/11/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/11/2022 | 2488.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/11/2022 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007430 | 28/11/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007423 | 28/11/2022 | 1424.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007424 | 28/11/2022 | 1536.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/11/2022 | 600.00 | 39339949000156 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA 02103632400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/11/2022 | 1000.00 | 42032033000163 | ODNILSON DOS SANTOS 08338697443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/11/2022 | 2500.00 | 42032033000163 | ODNILSON DOS SANTOS 08338697443 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/11/2022 | 19815.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/11/2022 | 7849.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/11/2022 | 53427.54 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/11/2022 | 49274.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/11/2022 | 664.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007502 | 29/11/2022 | 1759.10 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007507 | 29/11/2022 | 117000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULO O(ZERO)KM, MODELO SPIN LT 1.8, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007509 | 29/11/2022 | 12000.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REATIVO A: AQUISIÇÃO DE MINI CAIXAS DE SOM, PARA DISTRIBUIÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/11/2022 | 1277.57 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007481 | 29/11/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/11/2022 | 13284.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/11/2022 | 9492.41 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/11/2022 | 9.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/11/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/11/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/11/2022 | 4173.73 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 95/240, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/11/2022 | 6737.96 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 67/240, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/11/2022 | 12167.49 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 44/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/11/2022 | 4893.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 52/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2022 | 2450.38 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 23/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/11/2022 | 5829.75 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 25/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/11/2022 | 4111.87 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 23/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/11/2022 | 2000.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS/DIÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/11/2022 | 1070.18 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 52/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/11/2022 | 5616.53 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 44/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/11/2022 | 2261.10 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 25/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/11/2022 | 1459.02 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 23/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/11/2022 | 4398.24 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 25/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/11/2022 | 6039.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/11/2022 | 2668.07 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 23/60, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/11/2022 | 320.00 | 00013390548416 | PALOVIA ROCHA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO BAILE DE FORMATURA DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA DEPUTADO PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/11/2022 | 174.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1050, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/11/2022 | 80.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/11/2022 | 121.73 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1234, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007479 | 29/11/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007487 | 29/11/2022 | 941.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/11/2022 | 2565.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MOTOS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/11/2022 | 1300.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007508 | 29/11/2022 | 2861.45 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/11/2022 | 1446.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/11/2022 | 1120.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/11/2022 | 600.00 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/11/2022 | 1340.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/11/2022 | 600.00 | 00003617443400 | JOSE AGNALDO FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00005438468494 | SONILDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/11/2022 | 627.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/11/2022 | 1068.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00010242299474 | JOSÉ ROSENDO BULCÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE A, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/11/2022 | 800.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A TERCEIRA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE A, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/11/2022 | 600.00 | 00010235003450 | PAULO JUNIOR VICENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A QUARTA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE A, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/11/2022 | 150.00 | 00070585441405 | ANDRÉ DA SILVA LIMA GOMES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE A, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/11/2022 | 150.00 | 00012276889462 | JORGE VICTOR DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A ARTILHARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/11/2022 | 800.00 | 00007481162492 | LUCIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A TERCEIRA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/11/2022 | 1405.67 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/11/2022 | 1757.09 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/11/2022 | 2459.92 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/11/2022 | 2108.51 | 00662270000320 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/11/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW - 0A86, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00006383310488 | EDSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00001068739460 | REGINALDO DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2022 | 600.00 | 00071427854467 | JOSENILDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A QUARTA COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/11/2022 | 150.00 | 00006383310488 | EDSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/11/2022 | 150.00 | 00015551489485 | VALDEIR LIMEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO REFERENTE A MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SERIE A, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/11/2022 | 345826.03 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/11/2022 | 1510.00 | 16843787000193 | MANUEL JOSE DA SILVA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FLORES, PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007516 | 30/11/2022 | 7579.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO, AVISOS, EDITAIS E EVENTOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007547 | 30/11/2022 | 588.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007549 | 30/11/2022 | 2397.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPANHIA DE POLICIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/11/2022 | 1428.57 | 00006710224406 | JANAINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2022 | 1785.72 | 00013280646464 | CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUÁ CAPRI" 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2022 | 714.28 | 00001167977467 | SEBASTIÃO LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2022 | 595.24 | 00002456227484 | RIVALDO XAVIER DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2022 | 1428.57 | 00007270903484 | LEVY ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/11/2022 | 952.38 | 00010184187419 | FRANCIELE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/11/2022 | 1428.57 | 00012108703470 | CLEBER DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/11/2022 | 476.19 | 00006945136442 | MARIA JOSICLEIA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA PROGRAMAÇÃO DO "JUA CAPRI 2022". CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007550 | 30/11/2022 | 6247.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007551 | 30/11/2022 | 8062.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007552 | 30/11/2022 | 2291.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 17/11/2022, NA CONTA 21477-9, JUAZEIRINHOBL IGD-PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/11/2022 | 2500.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE KIT FARDAMENTO PARA GARIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007543 | 30/11/2022 | 3640.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0007544 | 30/11/2022 | 2532.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/11/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/11/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 28/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/11/2022 | 12749.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 13, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 30/11/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/11/2022 | 78081.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0007512 | 30/11/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/11/2022 | 4124.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL - RAT, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/11/2022 | 1616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - REC. ORDINARIOS - PARTE PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/11/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW0A86, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/11/2022 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA QFQ-1753, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007541 | 30/11/2022 | 27114.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007542 | 30/11/2022 | 80386.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007555 | 30/11/2022 | 138200.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DIVERSOS, LIVROS, MOBILIARIOS, BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS PRA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007556 | 30/11/2022 | 236900.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DIVERSOS, LIVROS, MOBILIARIOS, BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS PRA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007557 | 30/11/2022 | 109200.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DIVERSOS, LIVROS, MOBILIARIOS, BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS PRA CRECHE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/11/2022 | 63334.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/11/2022 | 3192.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB - RAT - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007634 | 30/11/2022 | 159000.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: 3.000 (TRÊS MIL) LICENÇAS DE USO PERMANENTE DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS DESPERTAR. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/11/2022 | 62255.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/11/2022 | 29349.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/11/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/11/2022 | 12451.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/11/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/11/2022 | 261449.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/11/2022 | 78.10 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW8C78, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL OFICIAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007650 | 01/12/2022 | 9025.00 | 00004409233440 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007571 | 01/12/2022 | 13057.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS PERECIVÉIS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007572 | 01/12/2022 | 3878.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007580 | 01/12/2022 | 6034.50 | 00092958257487 | MARCOS SOUTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0007588 | 01/12/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/12/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO DE PLACA SKZ7F90, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007617 | 01/12/2022 | 11713.83 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007618 | 01/12/2022 | 15473.95 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, TP 0007/2021, CONTRATO 07001/2022-CPL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0007659 | 01/12/2022 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS FIRMADOS DO MUNICIPIO COM INSTÂNCIAS FEDERAL E ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/12/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 29/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/12/2022 | 11.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 01/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/12/2022 | 3.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 30/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/12/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007575 | 01/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007590 | 01/12/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0007591 | 01/12/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/12/2022 | 100.00 | 00062892053404 | WELLINGTON NIVALDO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007578 | 01/12/2022 | 306.41 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO PIPA OGA-2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007573 | 01/12/2022 | 7635.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007577 | 01/12/2022 | 9357.40 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/12/2022 | 1500.00 | 41541454000157 | GERALDO GOMES DOS SANTOS 04577098474 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORÉS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/12/2022 | 250.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/12/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/12/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/12/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/12/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/12/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/12/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/12/2022 | 260.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/12/2022 | 190.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/12/2022 | 140.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/12/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/12/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/12/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/12/2022 | 240.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/12/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/12/2022 | 80.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/12/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/12/2022 | 300.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/12/2022 | 65.00 | 00003680958439 | AFONSO CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/12/2022 | 415.00 | 00011670358445 | LARISSA SÉRGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/12/2022 | 1988.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/12/2022 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/12/2022 | 1260.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007574 | 01/12/2022 | 2390.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, PREPARAÇÃO DE CORPO, TRANSLADO, CORTEJO, FLORES E VELAS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/12/2022 | 2300.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL, DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS, AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0007582 | 01/12/2022 | 500.00 | 00058644768468 | EDINALDO ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0007583 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007584 | 01/12/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007585 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007619 | 01/12/2022 | 19095.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUT | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/12/2022 | 160.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0007649 | 01/12/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0007586 | 01/12/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/12/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-9446, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/12/2022 | 156.19 | 00394494010441 | SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007653 | 01/12/2022 | 8496.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007576 | 01/12/2022 | 6910.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007652 | 01/12/2022 | 1435.50 | 00003439159442 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/12/2022 | 480.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/11/2022, NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 02/12/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 02/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/12/2022 | 29.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 02/12/2022 | 14.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊCIA 29/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 02/12/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/11/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 02/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/12/2022 | 51.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS DE PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 02/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 05/12/2022 | 120.00 | 00005198448400 | JAELSON SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007669 | 05/12/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 05/12/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 05/12/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 05/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007667 | 05/12/2022 | 1001.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312022 | 0007668 | 05/12/2022 | 180400.00 | 36497085000102 | DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA 093.611.664-17 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POTRONAS PARA AUDITORIO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0007670 | 05/12/2022 | 7881.04 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DE UNIDADE ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 05/12/2022 | 950.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007666 | 05/12/2022 | 500.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007665 | 05/12/2022 | 2561.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 06/12/2022 | 3849.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/12/2022 | 75.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/12/2022 | 75.00 | 00005252558426 | ANDRÉA NUNES AVELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/12/2022 | 60.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00097940119400 | GERALDO ROBERTO LAMEU | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 06/12/2022 | 60.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CIVIL A SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 06/12/2022 | 150.00 | 00012111005452 | BEATRIZ MATEUS DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 06/12/2022 | 632.00 | 00005723649469 | MARIO MATIAS MARACAJÁ FILHO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/12/2022 | 450.00 | 00013379953474 | JAIANE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 06/12/2022 | 600.00 | 00005175665405 | MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 06/12/2022 | 150.00 | 00013056384419 | JOSEANE BARBOSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 06/12/2022 | 600.00 | 00033937591400 | INÁCIO FÉLIX DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 06/12/2022 | 150.00 | 00013751561447 | LETICIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 06/12/2022 | 180.00 | 00002959374401 | MARIA EVA DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/12/2022 | 300.00 | 00010724526420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 06/12/2022 | 200.00 | 00011424111412 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00002157873406 | DAMIÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 06/12/2022 | 100.00 | 00006139873495 | SANDRA GONCALVES MATEUS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00004060101451 | EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00003593455498 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00001022977466 | ALEXSANDRO TRAJANO GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA UMA AJUDA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 06/12/2022 | 180.00 | 00005618144492 | JULIANA CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/12/2022 | 150.00 | 00014171555400 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 02/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 06/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 07/12/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 07/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007734 | 07/12/2022 | 3241.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/12/2022 | 78.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: REGULARIZAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 07/12/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00071428144463 | JUCIMARA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/12/2022 | 800.00 | 00003726015450 | IVANILDA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/12/2022 | 400.00 | 00038123843453 | JOSE SALES LUCINDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/12/2022 | 800.00 | 00020722966415 | TEOFILO HERCULANO DE MORAIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00010951518437 | GABRIEL FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007731 | 07/12/2022 | 5688.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001225055490 | PEDRO CLERISTON DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COMPARECENDO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA, CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO COM VISTA E CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007732 | 07/12/2022 | 2744.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 07/12/2022 | 9.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SUP ESTADUAL DE OPERACOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007694 | 07/12/2022 | 7254.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042022 | 0007695 | 07/12/2022 | 14593.47 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007697 | 07/12/2022 | 7627.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007709 | 07/12/2022 | 138200.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DIVERSOS, LIVROS, MOBILIARIOS, BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS PRA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007710 | 07/12/2022 | 236900.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DIVERSOS, LIVROS, MOBILIARIOS, BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS PRA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 08/12/2022 | 500.00 | 00006809145443 | CLERIA MICHELLI DOS SANTOS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DO 1°COLOCAÇÃO DO CONCURSO MUNICIPAL ESCOLAR "1° MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL", EDIÇÃO 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 08/12/2022 | 350.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DO 2°COLOCAÇÃO DO CONCURSO MUNICIPAL ESCOLAR "1° MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL", EDIÇÃO 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 08/12/2022 | 250.00 | 00006167213402 | RODRIGO DE ARAUJO FARIAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PREMIAÇÃO DO 3°COLOCAÇÃO DO CONCURSO MUNICIPAL ESCOLAR "1° MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL", EDIÇÃO 2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 08/12/2022 | 39692.44 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 08/12/2022 | 53792.62 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 08/12/2022 | 30792.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 08/12/2022 | 67831.29 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 08/12/2022 | 172392.77 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/12/2022 | 59709.56 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 08/12/2022 | 30867.68 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 08/12/2022 | 12625.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 08/12/2022 | 13519.08 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/12/2022 | 15185.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 08/12/2022 | 14800.90 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007789 | 08/12/2022 | 2990.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/12/2022 | 5819.36 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 08/12/2022 | 13933.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 08/12/2022 | 133246.78 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 08/12/2022 | 6522.09 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 08/12/2022 | 19327.05 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 08/12/2022 | 8681.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/12/2022 | 2479.99 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 08/12/2022 | 9792.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 08/12/2022 | 6217.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO 13°SALÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 08/12/2022 | 9186.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/12/2022 | 8984.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/12/2022 | 5017.16 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 08/12/2022 | 3636.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/12/2022 | 1649.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 08/12/2022 | 7732.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 08/12/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT 03 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE CRT REFERENTE A SERVIÇOS PLANIALMÉTRICO DE AREA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007742 | 08/12/2022 | 3500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM TÉCNICO ESPECIALIZADO DESTINADO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 08/12/2022 | 28815.30 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 08/12/2022 | 59186.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 08/12/2022 | 9338.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 08/12/2022 | 28330.50 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 08/12/2022 | 7520.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/12/2022 | 3490.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 08/12/2022 | 5242.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 08/12/2022 | 200.00 | 00009378875440 | BRUNA MIKAELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 08/12/2022 | 150.00 | 00070974534439 | MARIANNA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070265365406 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO MARIANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 08/12/2022 | 8211.30 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 08/12/2022 | 3535.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 08/12/2022 | 4848.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 08/12/2022 | 10716.67 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO 13°SALÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 08/12/2022 | 9107.61 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO (205008) RELATIVO AO 13° SALÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 08/12/2022 | 606.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO 13° SALÁRIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 08/12/2022 | 6666.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 08/12/2022 | 5910.28 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007793 | 08/12/2022 | 49600.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 08/12/2022 | 606.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/12/2022 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007743 | 08/12/2022 | 3852.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 08/12/2022 | 6596.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (202002), RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/12/2022 | 3943.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 08/12/2022 | 8328.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 08/12/2022 | 155.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADES VIZINHAS, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 08/12/2022 | 225.00 | 00001237076412 | ROSIVANIA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE MARCAR CONSULTA E EXAMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 08/12/2022 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGULARIZAÇÃO VEICULAR JUNTO A ESTE ÓRGÃO EM VEÍCULO, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 08/12/2022 | 2212.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO 13° SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 08/12/2022 | 8439.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/12/2022 | 1806.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO 13°SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007832 | 12/12/2022 | 690.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007835 | 12/12/2022 | 20641.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007843 | 12/12/2022 | 1370.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007845 | 12/12/2022 | 7169.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007846 | 12/12/2022 | 15083.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 12/12/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008259116480 | SIDNEI SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 12/12/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 12/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 12/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 12/12/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 12/12/2022 | 1000.00 | 08704413002021 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA NOITE ORACIONAL,REALIZADA PELO PAROQUIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 12/12/2022 | 10.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 08/12/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00070611541440 | MARIA DAIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/12/2022 | 12294.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/12/2022 | 380.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/12/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS OCORRÊNCIA 08/12/2022, NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 12/12/2022 | 2.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 12/12/2022 | 2499.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 12/12/2022 | 12176.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 12/12/2022 | 35326.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: 7° PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - 08/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 12/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007840 | 12/12/2022 | 2769.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B-10, PARA VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 12/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 12/12/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 12/12/2022 | 800.00 | 00011563357445 | ANA KAROLYNA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 12/12/2022 | 400.00 | 00014027318412 | RAYANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00013272886486 | VANESSA ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 12/12/2022 | 1050.00 | 00005983464493 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 12/12/2022 | 500.00 | 00008333052479 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00070974170488 | RUAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005252553467 | JEFFERSON GUIMARÃES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/12/2022 | 150.00 | 00045973172449 | FERNANDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 12/12/2022 | 300.00 | 00007553886408 | MARIA DA GUIA RUFINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006351508401 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 12/12/2022 | 250.00 | 00013040364480 | FERNANDA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009127805417 | Jeneide Rodrigues Silva | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070373231440 | JACIARA DE MEDEIROS LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071427907412 | ANA LUZIA DIAS TRAJANO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007865998473 | ANA PATRICIA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009114454475 | PATRICIA MELO SIMÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005593451435 | ANA PAULA RUFINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 12/12/2022 | 500.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010174861400 | THAYNARA PRISCILLA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 12/12/2022 | 241.00 | 00005343943454 | MARIA DA GUIA JUVINO DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 12/12/2022 | 450.00 | 00002678279464 | ELISANGELA GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 12/12/2022 | 300.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00012151984427 | JOSE GUSTAVO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007831 | 12/12/2022 | 3731.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO PERTENCENTE A CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 12/12/2022 | 500.00 | 00005421546411 | FABIANA MARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007871 | 12/12/2022 | 2312.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007872 | 12/12/2022 | 2660.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007873 | 12/12/2022 | 1638.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007874 | 12/12/2022 | 267.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007875 | 12/12/2022 | 431.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 12/12/2022 | 18264.48 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/12/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESTADIA E INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE VICTOR PEREIRA DE AZEVEDO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 12/12/2022 | 400.00 | 00069568120459 | JOSE ALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 12/12/2022 | 1700.00 | 00009402262431 | RENATA DE ASSIS BRANDÃO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 12/12/2022 | 400.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00070973979429 | KASSIANDRO MATHEUS FERNANDES BRASIL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 12/12/2022 | 150.00 | 00069233330400 | PAULO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002637047429 | CLEONICE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009540387469 | JESSICA ESTEVAO TIBIRICA DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 12/12/2022 | 215.37 | 00079029701404 | IRENE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070061584436 | FRANCISCA RUFINO LINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005816393405 | JANE CLAUDIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 12/12/2022 | 300.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005091805400 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 12/12/2022 | 200.00 | 00013530732460 | EMANUEL LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 12/12/2022 | 200.00 | 00014079131402 | CLEITON AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 12/12/2022 | 200.00 | 00013604954444 | CLEYSON DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 12/12/2022 | 200.00 | 00071875748431 | JOSE ADELTIDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 12/12/2022 | 600.00 | 00004549950404 | JOSE ALEXANDRE SOARES ANTONIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007909 | 12/12/2022 | 16640.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007911 | 12/12/2022 | 15210.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL VINCULADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 12/12/2022 | 17.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007837 | 12/12/2022 | 13060.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007838 | 12/12/2022 | 45839.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10, PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007841 | 12/12/2022 | 3092.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007842 | 12/12/2022 | 3445.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007844 | 12/12/2022 | 1320.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/12/2022 | 60.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/12/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/12/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/12/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/12/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/12/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/12/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/12/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/12/2022 | 260.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/12/2022 | 80.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/12/2022 | 60.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2022 | 250.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/12/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/12/2022 | 440.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/12/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 12/12/2022 | 236.00 | 35375573000184 | GENILSON PORTO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007883 | 12/12/2022 | 10383.06 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007884 | 12/12/2022 | 5414.23 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007885 | 12/12/2022 | 13203.28 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 12/12/2022 | 1191.00 | 00002594497410 | JOSE FLAVIO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007876 | 12/12/2022 | 6587.90 | 25152278000105 | JOACI JOVEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS À EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO JUÁ CAPRI EDIÇÃO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007833 | 12/12/2022 | 5068.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/12/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/12/2022 | 377.00 | 40217513000173 | JOELSON FIDELIS MATIAS 09910382407 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 12/12/2022 | 28586.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007864 | 12/12/2022 | 35245.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007865 | 12/12/2022 | 3253.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007866 | 12/12/2022 | 1557.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007867 | 12/12/2022 | 29571.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007868 | 12/12/2022 | 41924.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0007869 | 12/12/2022 | 40310.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 12/12/2022 | 250.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 12/12/2022 | 1890.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO CADEIRAS E MESAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de AssistÊncia a Educação | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNID. DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007888 | 12/12/2022 | 127291.76 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052021 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007912 | 12/12/2022 | 3770.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 12/12/2022, NA CONTA 9358-0, QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/12/2022 | 5354.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007934 | 13/12/2022 | 876.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/12/2022 | 1462.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007933 | 13/12/2022 | 1017.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007931 | 13/12/2022 | 1197.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007932 | 13/12/2022 | 1017.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 13/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/12/2022 | 185.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2759-6, DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 14/12/2022 | 600.00 | 00091962390420 | LAQUIS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE EVENTO RELIGIOSO NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/12/2022 | 41275.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRECATÓRIOS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/12/2022 | 23.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 14/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/12/2022 | 27.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/12/2022 | 1667.00 | 00009117944414 | SILVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/12/2022 | 107.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 14/12/2022 | 60.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 14/12/2022 | 60.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/12/2022 | 705.00 | 46822733000102 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 92877230449 | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007949 | 15/12/2022 | 17760.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007950 | 15/12/2022 | 6780.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007951 | 15/12/2022 | 1887.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007952 | 15/12/2022 | 2193.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007953 | 15/12/2022 | 1343.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007954 | 15/12/2022 | 8880.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007955 | 15/12/2022 | 12720.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007956 | 15/12/2022 | 4800.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007957 | 15/12/2022 | 4776.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007958 | 15/12/2022 | 7608.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007959 | 15/12/2022 | 4776.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007960 | 15/12/2022 | 6000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007961 | 15/12/2022 | 2380.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007962 | 15/12/2022 | 6821.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007963 | 15/12/2022 | 4573.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007964 | 15/12/2022 | 1936.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/12/2022 | 4095.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007982 | 15/12/2022 | 6120.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007983 | 15/12/2022 | 5448.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007984 | 15/12/2022 | 1606.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0007985 | 15/12/2022 | 375.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH - LEONARDO COLAÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007999 | 15/12/2022 | 5597.42 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008000 | 15/12/2022 | 5303.44 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008002 | 15/12/2022 | 2530.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008003 | 15/12/2022 | 4550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 15/12/2022 | 60.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/12/2022 | 150.00 | 00025051520472 | ANTONIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/12/2022 | 150.00 | 00004695201402 | MARIA SONILDA DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/12/2022 | 150.00 | 00010596770405 | ADELANIÉ GOMES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 15/12/2022 | 150.00 | 00007708532426 | LEONEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005432109441 | EDILENE SEVERINA DOMINGOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 15/12/2022 | 150.00 | 00015913986490 | JOSILDO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 15/12/2022 | 150.00 | 00004447339498 | ALDENIR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 15/12/2022 | 500.00 | 00006115708400 | JOSE CARLOS OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 15/12/2022 | 200.00 | 00009072031407 | MARIELZA DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 15/12/2022 | 150.00 | 00005989065418 | MARIA DAS GRA?AS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 15/12/2022 | 150.00 | 00000844029467 | MARCOS ANTONIO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/12/2022 | 241.00 | 00006906446479 | ELIZABETY DA SILVA ANDRE JACINTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 15/12/2022 | 300.00 | 00000925213470 | ALESSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 15/12/2022 | 300.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 15/12/2022 | 150.00 | 00035746746860 | HOMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/12/2022 | 4060.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CINTO TORÁXICO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 15/12/2022 | 60.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 15/12/2022 | 60.00 | 00010941683435 | TAINARA TAIS ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/12/2022 | 60.00 | 00010941683435 | TAINARA TAIS ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/12/2022 | 60.00 | 00003599605459 | CLAUDIA JANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: DIÁRIA CÍVIL A CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008001 | 15/12/2022 | 2630.92 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007948 | 15/12/2022 | 1990.00 | 40655066000134 | ALMEIDA SEGURANÇA E ASSISTENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMERAS DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/12/2022 | 6344.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/12/2022 | 17.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 15/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 15/12/2022 | 11.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/12/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 15/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 15/12/2022 | 5549.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 14/12/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/12/2022 | 5.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS DE PIX ENVIADO - COBRANÇA REFERENTE A 14/12/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 16/12/2022 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008016 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 16/12/2022 | 665.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 16/12/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 16/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 16/12/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 16/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 16/12/2022 | 387.63 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 16/12/2022 | 730.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 16/12/2022 | 900.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE UMA MAQUINA PESADA PATROL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 16/12/2022 | 1152.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 16/12/2022 | 420.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 16/12/2022 | 300.00 | 00013276146428 | MARIA DA VITORIA DE LIMA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 16/12/2022 | 725.00 | 00069567018472 | ANTONIO MARCOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 16/12/2022 | 1539.00 | 00004854559438 | FRANCISCO DE ASSIS JORGE FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 16/12/2022 | 300.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO OGG-8C35, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 16/12/2022 | 250.00 | 00001605582476 | JUCILEIDE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 16/12/2022 | 200.00 | 00001286672490 | JOSE JEAN DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 16/12/2022 | 200.00 | 00076383130463 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070664620418 | FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 16/12/2022 | 200.00 | 00071859090400 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 16/12/2022 | 250.00 | 00017454152465 | JOSÉ ARMANDO DOS SANTOS MAMEDIO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008027 | 16/12/2022 | 7590.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, LOCAÇÃO DE CAPELA, CORTEJO, CONSERVAÇÃO DE CORPO, FLORES, VELAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008028 | 16/12/2022 | 8660.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, LOCAÇÃO DE CAPELA, CORTEJO, CONSERVAÇÃO DE CORPO, FLORES, VELAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008029 | 16/12/2022 | 14160.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, LOCAÇÃO DE CAPELA, CORTEJO, CONSERVAÇÃO DE CORPO, FLORES, VELAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008030 | 16/12/2022 | 5860.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS, LOCAÇÃO DE CAPELA, CORTEJO, CONSERVAÇÃO DE CORPO, FLORES, VELAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/12/2022 | 300.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE F400 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 16/12/2022 | 900.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE VAN PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008013 | 16/12/2022 | 880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RLZ-4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 16/12/2022 | 990.00 | 22588236000123 | JUAREZ VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/12/2022 | 484.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE BOLETO DE ART FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANCISCO (CASA DA CRIANÇA). CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 19/12/2022 | 165.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 19/12/2022 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVÉL PRÓXIMO AO HOSPITAL LOCAL, ONDE FOI DECIDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E FIRMADO O TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL, DE ACORDO PROCESSO CIVIL 0800633-36.2020.815.0631. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 19/12/2022 | 290.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009373327470 | ANDERSON RAYAN RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011573380466 | MARIA ISABEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/12/2022 | 500.00 | 00070433860715 | DAMIAO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA D,E UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/12/2022 | 800.00 | 00006103166489 | EDILENE EVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/12/2022 | 800.00 | 00001263314481 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/12/2022 | 300.00 | 00095145036515 | JANEIDE LUCINDO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/12/2022 | 280.00 | 00005159983465 | JANEIDE ESTEVAO GOIANA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009662815430 | MARIA ROSEANE DE SOUZA FIDELES RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009066441437 | RAYOMARA RAYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/12/2022 | 150.00 | 00009899363413 | FELIPE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009333880470 | ADAILTON VERISSIMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/12/2022 | 500.00 | 00003972436424 | IVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/12/2022 | 600.00 | 00070722541457 | NISANGELA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/12/2022 | 300.00 | 00003137006481 | MARIA HELENA ARAUJO FIDELIS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 19/12/2022 | 150.00 | 00014573669400 | TALYTA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/12/2022 | 280.00 | 00013051949426 | KETILY NAYARA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/12/2022 | 150.00 | 00004383382436 | CICERA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/12/2022 | 400.00 | 00002535260433 | JOSE PATRICIO MATIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/12/2022 | 1200.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO RESIDENTE JHON MAIK MATIAS PEREIRA. CONFORME PARECERES JURIDICO E SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008035 | 19/12/2022 | 3829.77 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008036 | 19/12/2022 | 1200.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008037 | 19/12/2022 | 7409.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008043 | 19/12/2022 | 7800.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/12/2022 | 220.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/12/2022 | 350.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/12/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/12/2022 | 220.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 19/12/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 19/12/2022 | 100.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 19/12/2022 | 160.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/12/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 19/12/2022 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/12/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 19/12/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 19/12/2022 | 240.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 19/12/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 19/12/2022 | 110.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 19/12/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 19/12/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/12/2022 | 240.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/12/2022 | 80.00 | 00038172470444 | JOSE JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/12/2022 | 250.00 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 19/12/2022 | 60.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008065 | 19/12/2022 | 6502.61 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/12/2022 | 500.00 | 11785200000113 | MICHAEL CARLOS DE ARAÚJO RODRIGUES 02066000469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA DE FOTOS E VÍDEOS EM EVENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/12/2022 | 4005.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO ORGÃO, NÚMERO DE REFERÊNCIA 6494149 PARCELA 07/240, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/12/2022 | 12374.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO E ACORDADO EM NEGOCIAÇÃO INSCRITO NO NÚMERO 3706289, PARCELA 28/60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/12/2022 | 320.00 | 00011798148439 | ROSY DAYANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/12/2022 | 171.00 | 00002966842440 | JOSIVANIO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/12/2022 | 6500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS E AJUSTE PROJETO, REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CONVENIO CAIXA. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/12/2022 | 2600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/12/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 15/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/12/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE LEVAMTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, DE AREA ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - UGIRSU, NO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE SERVIÇOS, REFERENTE A LAC - SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POÇO) NA COMUNIDADE RURAL SITIO FORTUNA, MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/12/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA NA COMUNIDADE RURAL SITIO FORTUNA, MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/12/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA NA COMUNIDADE RURAL SITIO NOVA FLORESTA, MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008074 | 19/12/2022 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 20/12/2022 | 15330.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDR COM DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE DISCOS DE GRADE ARADORA E MANCAIS PARA O TRATOR DE CORTE DE TERRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TAXAS DE SERVIÇOS, REFERENTE A LAC - SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA (POÇO) NA COMUNIDADE RURAL NOVA FLORESTA, MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0008099 | 20/12/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE NOVEMBRO/2022, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 20/12/2022 | 13308.85 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 20/12/2022 | 58503.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 20/12/2022 | 2925.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL - RAT, COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/12/2022 | 10899.70 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/12/2022 | 178.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36.225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 20/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/12/2022 | 57.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADES VIZINHAS, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008125 | 20/12/2022 | 862.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008126 | 20/12/2022 | 817.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/12/2022 | 600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A:SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTOS DE BENS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2022 | 356.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 20/12/2022 | 740.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 20/12/2022 | 10180.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AOS DEMAIS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2022 | 40.00 | 00062891863453 | JOSE AVELINO BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 20/12/2022 | 50.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 20/12/2022 | 78.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 20/12/2022 | 66.00 | 00003680958439 | AFONSO CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 20/12/2022 | 49.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO, A SERVIDOR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 20/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 20/12/2022 | 118.80 | 00002642969401 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008108 | 20/12/2022 | 34100.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES E EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/12/2022 | 332.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/12/2022 | 548.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 20/12/2022 | 600.00 | 00033937591400 | INÁCIO FÉLIX DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/12/2022 | 150.00 | 00012620849462 | JOICE HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 20/12/2022 | 500.00 | 00070264720466 | MARIA EDUARDA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/12/2022 | 700.00 | 00007855464484 | JOSE RENILSON GUEDES DIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 20/12/2022 | 250.00 | 00073223590463 | PEDRO FIDELIS FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/12/2022 | 600.00 | 00004682563424 | MARIA GORETE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 20/12/2022 | 680.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/12/2022 | 150.00 | 00010447900404 | CLAUDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004618164409 | MARIA HOZANA PEDRO | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 20/12/2022 | 60.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/12/2022 | 72.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 20/12/2022 | 150.00 | 00011598600419 | PRISCILLA EVELYN FERNANDES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 20/12/2022 | 2448.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB - RAT - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/12/2022 | 48960.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/12/2022 | 51731.92 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/12/2022 | 61928.67 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 70% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 20/12/2022 | 7727.02 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/12/2022 | 18684.23 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - 30% FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/12/2022 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: REGURALIZAÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO RLZ - 4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/12/2022 | 16071.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008123 | 20/12/2022 | 1101.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008124 | 20/12/2022 | 741.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA REPROGRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008160 | 21/12/2022 | 6.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008159 | 21/12/2022 | 262.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008161 | 21/12/2022 | 237.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008162 | 21/12/2022 | 2097.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008163 | 21/12/2022 | 217.44 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008164 | 21/12/2022 | 45.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008165 | 21/12/2022 | 76.34 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008166 | 21/12/2022 | 206.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008167 | 21/12/2022 | 447.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008168 | 21/12/2022 | 632.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AS OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008169 | 21/12/2022 | 1492.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008170 | 21/12/2022 | 29.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008171 | 21/12/2022 | 447.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008172 | 21/12/2022 | 77.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008173 | 21/12/2022 | 76.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008174 | 21/12/2022 | 39.58 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008175 | 21/12/2022 | 268.13 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008176 | 21/12/2022 | 163.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008177 | 21/12/2022 | 3.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008178 | 21/12/2022 | 158.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008179 | 21/12/2022 | 135.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008180 | 21/12/2022 | 290.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008181 | 21/12/2022 | 98.39 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008190 | 21/12/2022 | 877.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008192 | 21/12/2022 | 11.57 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008194 | 21/12/2022 | 63.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008185 | 21/12/2022 | 438.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008187 | 21/12/2022 | 70.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 21/12/2022 | 11.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 21/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 21/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 21/12/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS (C/PIX) - OCORRÊNCIA 19/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/12/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/12/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 21/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 21/12/2022 | 185.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: PAGAMENTO DE FATURA PELOS PACOTES DE TELEFONIA NA LINHA (83) 191 - 1376, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 21/12/2022 | 110.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS DE PIX - OCORRÊNCIA 21/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/12/2022 | 1450.00 | 40014513000176 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A GUARDA E DISPOSIÇÃO DIGITAL, INCLUINDO AS PREPARAÇÕES, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECOLHICIMENTO OPTICOS DOS CARACTERES, O ARMAZENANAMENTO ELETRONICO E O ACONDICIONAMENTO DOS DOCUMENTOS FISICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008191 | 22/12/2022 | 382.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008217 | 22/12/2022 | 1836.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008189 | 22/12/2022 | 403.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008195 | 22/12/2022 | 354.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008196 | 22/12/2022 | 265.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008197 | 22/12/2022 | 16.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008198 | 22/12/2022 | 11.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008199 | 22/12/2022 | 434.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008200 | 22/12/2022 | 39.44 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008201 | 22/12/2022 | 234.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008207 | 22/12/2022 | 1198.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008208 | 22/12/2022 | 1814.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008213 | 22/12/2022 | 4771.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008214 | 22/12/2022 | 3616.88 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008216 | 22/12/2022 | 2358.00 | 30852639000166 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE BRITO 05305847435 - CHURRASCARIA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008219 | 22/12/2022 | 2405.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008204 | 22/12/2022 | 576.69 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER MELHORIAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008182 | 22/12/2022 | 102.18 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008183 | 22/12/2022 | 390.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008184 | 22/12/2022 | 1276.47 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0008209 | 22/12/2022 | 2499.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008210 | 22/12/2022 | 3212.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008211 | 22/12/2022 | 2529.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO SCFV, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0008212 | 22/12/2022 | 14952.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008186 | 22/12/2022 | 6034.50 | 00092958257487 | MARCOS SOUTO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008188 | 22/12/2022 | 9025.00 | 00004409233440 | JOSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008193 | 22/12/2022 | 1435.50 | 00003439159442 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008202 | 22/12/2022 | 52.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER MELHORIAS ESTRUTURAIS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008203 | 22/12/2022 | 35.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER MELHORIAS ESTRUTURAIS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008205 | 22/12/2022 | 8820.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008206 | 22/12/2022 | 17150.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FREEZER 2 PORTAS 340L PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008218 | 22/12/2022 | 11284.71 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008220 | 22/12/2022 | 2470.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE MECANICA E ELÉTRICA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0008215 | 22/12/2022 | 19630.25 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 23/12/2022 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO RLZ3D94, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008231 | 23/12/2022 | 1533.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 23/12/2022 | 3300.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008226 | 23/12/2022 | 5247.60 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGE - 4287, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008227 | 23/12/2022 | 476.20 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008228 | 23/12/2022 | 522.88 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008230 | 23/12/2022 | 10340.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008229 | 23/12/2022 | 712.23 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO PIPA OGA-2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 23/12/2022 | 83.20 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA LINHA 3382 - 1061, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 26/12/2022 | 11.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 26/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 26/12/2022 | 32981.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008272 | 26/12/2022 | 600.00 | 00005136019450 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDÊNCIA DOS POLICIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 22/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0008275 | 26/12/2022 | 700.00 | 00001639807489 | MANOEL NETO TORQUATO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/12/2022 | 5177.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/12/2022 | 8.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 26/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 26/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 26/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 26/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008232 | 26/12/2022 | 14858.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008233 | 26/12/2022 | 35494.91 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE CARNES E PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 26/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 26/12/2022 | 80.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002804242480 | EDSON BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008245 | 26/12/2022 | 13339.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 26/12/2022 | 250.00 | 00069567867453 | ADEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 26/12/2022 | 200.00 | 00002378266405 | WASHINGTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/12/2022 | 250.00 | 00003514892407 | IRINEU BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 26/12/2022 | 240.00 | 00000082559465 | AERTON MOREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 26/12/2022 | 240.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 26/12/2022 | 100.00 | 00063970902487 | ELI BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 26/12/2022 | 200.00 | 00070355566486 | MACIEL ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 26/12/2022 | 300.00 | 00056020490459 | CARLOS ALBERTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 26/12/2022 | 250.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 26/12/2022 | 200.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/12/2022 | 80.00 | 00011981668438 | PEDRO IRAN DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 26/12/2022 | 100.00 | 00013051819484 | LUCAS ALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/12/2022 | 80.00 | 00013058211490 | SANDEBERGUE OLIVEIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002314999495 | CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008262 | 26/12/2022 | 6286.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/12/2022 | 350.00 | 00005276897425 | ARTHUR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/12/2022 | 240.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO,A SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO, SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO DE DATAS E JUSTIFICATIVAS DESSAS VIAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, PÓRTICOS, REDE ELETRICA E EQUIVALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008279 | 26/12/2022 | 20598.00 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO DE CONCRETO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00052022 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008291 | 26/12/2022 | 3694.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008292 | 26/12/2022 | 27998.17 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008293 | 26/12/2022 | 5550.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008294 | 26/12/2022 | 2250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/12/2022 | 1625.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE PLANNER PERSONALIZADOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/12/2022 | 1625.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0008265 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00035498196415 | JOSE CARLOS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVELPARA SEDE CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS ATIV. BLOCO PSB - CRAS-PAIF-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/12/2022 | 1550.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONFECÇÃO 25 SQUEEZES PERSONALIZADOS DESTINADO AO USO DOS TRABALHADORES DO SUAS. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0008268 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00001392459443 | PALLOMA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008274 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00010774037474 | JONATAS BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 26/12/2022 | 1650.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESTADIA E INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE ABRAÃO JOSE DO NASCIMENTO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/12/2022 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESTADIA E INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE VICTOR PEREIRA DE AZEVEDO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/12/2022 | 1650.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ESTADIA E INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE LIMA DINIZ. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 26/12/2022 | 2400.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADA EM VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/12/2022 | 1596.00 | 41191346000100 | ISAILMA ABRANTES SATIRO PALMEIRA - CARTORIO UNICO DE NOTAS/JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008269 | 26/12/2022 | 500.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A SEDE DA BANDA DE MÚSICA SÃO JOSÉ DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 26/12/2022 | 750.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REPARO DE EQUIPAMENTO FREEZER, PERTENCENTE A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 26/12/2022 | 300.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REPARO DE EQUIPAMENTO BEBEDOURO, PERTENCENTE A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 26/12/2022 | 150.00 | 42384831000154 | HERBET AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE REPARO DE EQUIPAMENTO LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 26/12/2022 | 500.00 | 22674346000108 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008248 | 26/12/2022 | 2860.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0008270 | 26/12/2022 | 2200.00 | 00001437174485 | KETINLLY YASMYNE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/12/2022 | 800.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312022 | 0008280 | 26/12/2022 | 39600.00 | 36497085000102 | DANIEL CORNELIO DA SILVA GAMA 093.611.664-17 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE POTRONAS PARA AUDITORIO DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/12/2022 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO RlZ4B28, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008295 | 26/12/2022 | 8880.00 | 27189313000196 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008296 | 26/12/2022 | 4068.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008297 | 26/12/2022 | 2109.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008298 | 26/12/2022 | 1548.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008299 | 26/12/2022 | 948.00 | 28648382000183 | JOSE HELIO GONÇALVES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008300 | 26/12/2022 | 3060.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008301 | 26/12/2022 | 2724.00 | 18052510000178 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008352 | 26/12/2022 | 4440.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008353 | 26/12/2022 | 6360.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008354 | 26/12/2022 | 2400.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008355 | 26/12/2022 | 2388.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008356 | 26/12/2022 | 3804.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008357 | 26/12/2022 | 2388.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008358 | 26/12/2022 | 1387.00 | 42972346000100 | MILLENA BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008359 | 26/12/2022 | 3000.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008360 | 26/12/2022 | 1680.00 | 31468684000184 | MERINHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008361 | 26/12/2022 | 4667.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008362 | 26/12/2022 | 3228.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008363 | 26/12/2022 | 1056.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008366 | 27/12/2022 | 237600.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008367 | 27/12/2022 | 46350.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008373 | 27/12/2022 | 2283.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DE MELHORAMENTO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008382 | 27/12/2022 | 2818.00 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008398 | 27/12/2022 | 51860.00 | 12832271000192 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, PARA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 27/12/2022 | 10753.09 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE SOLANGE APARECIDA CORDEIRO FERNANDES COSTA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 27/12/2022 | 10753.09 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE SOLANGE APARECIDA CORDEIRO FERNANDES COSTA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 27/12/2022 | 10753.09 | 00001230011455 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE SOLANGE APARECIDA CORDEIRO FERNANDES COSTA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 27/12/2022 | 2150.62 | 00045296308468 | TANIA PASCOAL DE SOUZA NEVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE EDNA PASCOAL DE SOUSA NEVES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 27/12/2022 | 2150.62 | 00002422996442 | ROSAMARIA PASCOAL NEVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE EDNA PASCOAL DE SOUSA NEVES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/12/2022 | 19649.11 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 27/12/2022 | 53366.04 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% - MDE - FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/12/2022 | 47635.59 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - FUNDEB 70% - MDE - FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008445 | 27/12/2022 | 8652.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 27/12/2022 | 22312.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701013), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 27/12/2022 | 74443.99 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% COMISSIONADO INSS, AGRUPAMENTO(6020), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 27/12/2022 | 106347.41 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA100203001 - ENS. FUND - FUNDEB 70% - RPPS - FUND FINAC VAAF, AGRUPAMENTO(203001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/12/2022 | 62255.71 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203003), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/12/2022 | 334384.28 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUND PREV,AGRUPAMENTO (203015) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 27/12/2022 | 90179.31 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - FUNDEB 70% - CONTRATO - INSS, AGRUPAMENTO(203025), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 27/12/2022 | 43067.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SEC EDUC. ENS FUND. II 6° A 9° F - MAG INSS CONTRATADO, AGRUPAMENTO(203026), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 27/12/2022 | 20058.15 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO. FUND - EJA - CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203031), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 27/12/2022 | 29349.39 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUACAÇÃO INFANTIL - REC VAAT - RPPS - FUND PREV PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203035), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/12/2022 | 23037.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL REC. VAAT CONTRATADOS INSS, AGRUPAMENTO (203036), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 27/12/2022 | 10870.14 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT INSS COMISSIONADO PRE ESCOLA, AGRUPAMENTO(203037), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 27/12/2022 | 259190.38 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - RPPS - FUNDO FINAC AGRUPAMENTO(701024), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 27/12/2022 | 12451.26 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO VAAT, AGRUPAMENTO(701025), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 27/12/2022 | 38654.19 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL VAAT RPPS FUNDO FINANCEIRO CRECHE, AGRUPAMENTO(701026), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 27/12/2022 | 149517.22 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 27/12/2022 | 60312.23 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(203020), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 27/12/2022 | 15144.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(203030), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 27/12/2022 | 42992.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 27/12/2022 | 15964.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE, AGRUPAMENTO(701015), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 27/12/2022 | 32284.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 27/12/2022 | 1025.00 | 20689219000157 | JUCELIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 27/12/2022 | 20912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA CHEFE DE GOVERNO - INSS, AGRUPAMENTO(701003), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 27/12/2022 | 9696.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA GABINETE DA VICE PREFEITA COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 27/12/2022 | 9000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA VICE PREFEITA - EFETIVO - FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(701022), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 27/12/2022 | 14140.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701004), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 27/12/2022 | 20930.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA INSS, AGRUPAMENTO(701021), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 27/12/2022 | 26412.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRUPAMENTO(701018), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 27/12/2022 | 21583.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 27/12/2022 | 7676.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - INSS, AGRUPAMENTO(211005), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 27/12/2022 | 11102.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(211009), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 27/12/2022 | 28606.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - INSS - AGRUPAMENTO(701014), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 27/12/2022 | 9935.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PESSOAL - FMAS - PSB/CRAS - CONTRATOS INSS,AGRUPAMENTO (205008) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 27/12/2022 | 1717.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS PSB/CREAS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(211008), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 27/12/2022 | 8472.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FMAS CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, AGRUPAMENTO(1014), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/12/2022 | 6447.57 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA FMAS - PSB/CREAS - CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO (211007), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | BENEFICIO SOCIAL A SERVIDOR EFETIVO (SALARIO FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/12/2022 | 4235.25 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SALARIO FAMILIA EFETIVOS, AGRUPAMENTO 99999, DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008370 | 27/12/2022 | 5688.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA O PROGRAMA SOPA NA MESA, UMA MEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR PARA PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 27/12/2022 | 1300.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ALCOOLISMO DO RESIDENTE JOSE ROGERIO DINIZ SILVA. CONFORME PARECERES JURIDICO E SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 27/12/2022 | 80.00 | 30307601000102 | EXPEDITO OLIVEIRA COSTA 02490290495 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/12/2022 | 18252.24 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: BENEFICIO ASSISTENCIAL PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 27/12/2022 | 67209.53 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(207002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 27/12/2022 | 60042.96 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(207006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 27/12/2022 | 80477.44 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO INSS, AGRUPAMENTO(207012), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 27/12/2022 | 22864.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - INSS, AGRUPAMENTO(701010), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008364 | 27/12/2022 | 25092.76 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008369 | 27/12/2022 | 2714.15 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008374 | 27/12/2022 | 8914.70 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008379 | 27/12/2022 | 13800.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0008381 | 27/12/2022 | 5259.20 | 08738221000173 | ODENILSON NATANAEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008406 | 27/12/2022 | 1040.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO À: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PARTES MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 27/12/2022 | 17008.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701009), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIVMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 27/12/2022 | 8596.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVO FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(701023), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008443 | 27/12/2022 | 23922.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 27/12/2022 | 17990.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL -COMISSIONADO - INSS, AGRUPAMENTO(701005), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 27/12/2022 | 15012.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO (202002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 27/12/2022 | 10174.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO, AGRUPAMENTO(202018), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 27/12/2022 | 23430.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS INSS, AGRUPAMENTO(701007), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008368 | 27/12/2022 | 2911.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 8° COMPANHIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/12/2022 | 5.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS DE PIX ENVIADO - COBRANÇA REFERENTE A 27/12/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008376 | 27/12/2022 | 4500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008377 | 27/12/2022 | 3500.00 | 45487903000187 | ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 27/12/2022 | 850.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS JUNTO A ESTA EDILIDADE EM PROGRAMAS DE RADIO E MIDIAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 27/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 27/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 27/12/2022 | 2.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 283141-4, ICMS DESONERAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 27/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS DE PIX ENVIADO - COBRANÇA REFERENTE A 25/11/2022, NA CONTA 11029-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NA CONTA 20.000-X, FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 27/12/2022 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 27/12/2022 | 2468.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, NA CONTA FOPAG, 20.000-X, CONFORME VERIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 27/12/2022 | 220.00 | 00087357038491 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS A CIDADES VIZINHAS, REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 27/12/2022 | 6124.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL EFETIVOS RPPS FUNDO FINANCEIRO, AGRUPAMENTO(206002), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 27/12/2022 | 3912.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS - RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO AGRUPAMENTO(206006), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 27/12/2022 | 23112.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E RUCURSO HIDRICOS - COMISSIONADOS, AGRUPAMENTO(701008), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RE | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE DES. RURAL, REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008365 | 27/12/2022 | 4707.55 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 27/12/2022 | 2580.60 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA EFETIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO AGRUPAMENTO(1001), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/12/2022 | 18000.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS AGRUPAMENTO(1010), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008378 | 27/12/2022 | 7295.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 27/12/2022 | 14531.71 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 27/12/2022 | 0.67 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 3736-2, ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 27/12/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 28/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 27/12/2022, NA CONTA 6877-2, IPVA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/12/2022 | 4203.82 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 01206/2014, PARCELA 96/240, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/12/2022 | 6789.14 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00456/2017, PARCELA 68/240, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/12/2022 | 12262.90 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00273/2019, PARCELA 45/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/12/2022 | 4932.05 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00989/2018, PARCELA 53/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/12/2022 | 2470.82 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00809/2020, PARCELA 24/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/12/2022 | 5877.75 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00497/2020, PARCELA 26/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/12/2022 | 4146.17 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00807/2020, PARCELA 24/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/12/2022 | 1078.54 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00988/2018, PARCELA 53/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 28/12/2022 | 5660.57 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00274/2019, PARCELA 45/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 28/12/2022 | 2279.72 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00500/2020, PARCELA 26/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/12/2022 | 1471.19 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00810/2020, PARCELA 24/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/12/2022 | 4434.46 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00498/2020, PARCELA 26/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/12/2022 | 2690.33 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A JUAPREV, NÚMERO DO ACORDO 00808/2020, PARCELA 24/60, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/12/2022 | 10085.05 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - RECURSOS ORDINARIOS FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/12/2022 | 950.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS E INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO ATRAVÉS DO BLOG: WWW.BLOGDOWALLONY.COM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/12/2022 | 110.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS DE PIX - OCORRÊNCIA 28/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/12/2022 | 12866.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO, CORRESPONDENTE A REFERÊNCIA 11274-720779/2021-12 PARCELA 14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 28/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 28/12/2022 | 7110.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/12/2022 | 1550.00 | 46822733000102 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA 92877230449 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/12/2022 | 83674.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSOS ORDINARIOS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/12/2022 | 1535.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS - REC. ORDINARIOS - PARTE PATRONAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME GPS. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/12/2022 | 4183.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS FPM - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008444 | 28/12/2022 | 2615.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008442 | 28/12/2022 | 18130.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008456 | 28/12/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO OGA-2929, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/12/2022 | 1283.00 | 15085687000182 | MANOEL MANASSES BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O DIA 10 AO DIA 20 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008447 | 28/12/2022 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO PLACA KZW4H16, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/12/2022 | 10753.09 | 00001185328475 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE SOLANGE APARECIDA CORDEIRO FERNANDES COSTA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/12/2022 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO QSM-6B36, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/12/2022 | 60130.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/12/2022 | 3204.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB - RAT - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008439 | 28/12/2022 | 4528.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008440 | 28/12/2022 | 15278.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/12/2022 | 7849.44 | 11445922000129 | Instituto De Previdencia De Juazeirinho - (JUAPREV) | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - MDE - FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008421 | 28/12/2022 | 8820.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008424 | 28/12/2022 | 17150.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE FREEZER 2 PORTAS 340L PARA ATENDER AS DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0008441 | 29/12/2022 | 52315.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/12/2022 | 158492.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 239) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/12/2022 | 160502.01 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 749) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 29/12/2022 | 228523.02 | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - RPPS FUNDO FINAC, AGRUPAMENTO (203012), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 3357) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008493 | 29/12/2022 | 25822.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 523). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008494 | 29/12/2022 | 12906.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 524) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008495 | 29/12/2022 | 6983.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 525) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008496 | 29/12/2022 | 2040.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 1751) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008497 | 29/12/2022 | 2200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA PARA O VEÍCULO QSA-9436, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 1916) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 29/12/2022 | 320.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR EM SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 29/12/2022 | 600.00 | 00000899147402 | ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GEST | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008452 | 29/12/2022 | 7579.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO, AVISOS, EDITAIS E EVENTOS DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 2761-8, FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 29/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/12/2022 | 11.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 29/12/2022 | 5.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 1082-0 - IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE A 29/12/2022, NA CONTA 11029-9, SNA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0008448 | 29/12/2022 | 3450.00 | 29366132000113 | MB DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0008449 | 29/12/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0008450 | 29/12/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222021 | 0008451 | 29/12/2022 | 2100.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOLUÇÕES WEB DE FORMA PERSONALIZADA, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 29/12/2022 | 225.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RESSARCIMENTO DE DESPESA ADMINISTRATIVAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/12/2022 | 2.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/12/2022, NA CONTA 1082-0, IMPOSTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/12/2022 | 2855.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/12/2022 | 34.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP COM RETENÇÃO NA CONTA 36225-5, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/12/2022 | 2058.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 00005534720168150631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFA DE DOC/TED INTERNET, NA CONTA 672004-3, CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/12/2022 | 461.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2022, NA CONTA 21063-3 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2022, NA CONTA 21063-3 - FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/12/2022 | 5486.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE ABMAEL BRILHANTE DE OLIVEIRA, PROCESSO N° 00008802620158150631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/12/2022 | 5024.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS, PROCESSO N° 00008802620158150631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/12/2022 | 620.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR EM NOME DE MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS, PROCESSO N° 00008802620158150631, CONFORME DECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA JUAZEIRINHO PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: TARIFAS AGRUPADAS, NA CONTA 21324-1 - JUAZEIRINSIGTV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/12/2022 | 600.00 | 00003617443400 | JOSE AGNALDO FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE DESTINA A: CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 677/2018, PARA CONCESSÃO DESSES BENEFICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008513 | 30/12/2022 | 5004.29 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008514 | 31/12/2022 | 2680.79 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008515 | 31/12/2022 | 489.60 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/12/2022 | 3225.92 | 00097940151487 | JUSTINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 31/12/2022 | 3225.92 | 00039776913415 | FRANCISCO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 31/12/2022 | 12186.83 | 00008278534403 | LINCOLN JOSE ARAUJO CANINDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE LUZIA DIVA ARAUJO SILVA ALVES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 31/12/2022 | 5376.54 | 00007344050498 | LINDAURA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE JOANA DACH ROCHA GOUVEIA, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 31/12/2022 | 12186.83 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE LUZIA DIVA ARAUJO SILVA ALVES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 31/12/2022 | 5376.54 | 00002817569458 | LUIZ NETO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE JOANA DACH ROCHA GOUVEIA, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 31/12/2022 | 12186.83 | 00001230002464 | ILKE GABRIELLY ARAUJO CANIDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE LUZIA DIVA ARAUJO SILVA ALVES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 31/12/2022 | 5376.54 | 00004881932497 | LEIDSON ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE JOANA DACH ROCHA GOUVEIA, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/12/2022 | 5376.54 | 00005725538460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO DE JOANA DACH ROCHA GOUVEIA, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 31/12/2022 | 10753.09 | 00046038531491 | JOSÉ NILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 31/12/2022 | 2688.27 | 00007850965400 | ROSIMARY BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 31/12/2022 | 2688.27 | 00007069967470 | RENILSON BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 31/12/2022 | 2688.27 | 00007190555471 | ROSILENE BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 31/12/2022 | 2688.27 | 00012358685402 | RAILSON BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RATEIO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB JUNTO AO QUADRO DE MAGISTÉRIO EM EXERCÍCIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE,RESULTANTE DE SENTENÇA JUDICIAL DO ESPOLIO MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERNANDES, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEI AUTORIZATIVA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 31/12/2022 | 9600.00 | 00010809218429 | MICHAEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPOSITO DE MATERIAS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELLATIVO AO PERIODO DE JANERIO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 31/12/2022 | 10959.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DE APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008532 | 31/12/2022 | 5002.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008533 | 31/12/2022 | 4010.55 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008534 | 31/12/2022 | 21079.83 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RETEIO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008535 | 31/12/2022 | 26027.95 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RETEIO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008536 | 31/12/2022 | 29023.67 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RETEIO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008537 | 31/12/2022 | 25092.76 | 40063262000110 | MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - TOK PERFEITO CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RETEIO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008538 | 31/12/2022 | 19630.25 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES 06483213476 | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEDÁTICO/ESPORTIVO DESTIANDO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024